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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA ANEXO DAM-FC-06-SEG-06
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-11
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2023
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE COMPROBANTE IMPORTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
107 FINANCIAMIENTO OBSERVADO
CAJA OBSERVACIONES POR DOCUMENTACIÓN
ATENDER FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000588
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-
00434
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 001887, 001886 Y 001885
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *CFDI CON FOLIO FISCAL AF46BC49-25A8-4421-95B8-
-EL REQUERIMIENTO DEL SERVICIO 01A22175CFE9
PARTICIPACIONES CONSUMO DE
AF46BC49-25A8- -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2022, DE
4421-95B8-
001886 18/08/2022 1,113.75 000588 18/08/2022 1,101.75 (RAMO 28) - 1,101.75 18/08/2022 LEOBARDA ALIMENTOS DEL DIA 1,113.75 -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL SOLICITUD DE CONSUMO DE ALIMENTOS 1,113.75
RECURSOS 01A22175CFE9 AYUSO RIOS 1,101.75
17 DE AGOSTO DEL
SERVICIO *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE CONSUMO DE
FEDERALES 2022
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y ALIMENTOS DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022
DESTINO DEL SERVICIO *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2022, DE
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO ENTREGA DE RECURSOS POR GASTO DECONSUMO DE
ALIMENTOS
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022 EN
LA CUAL AUTORIZAN REALIZAR LOS PAGOS EN EFECTIVO
AAA17669-A7CC- GABRIELA 1 CONSUMO DE
48EF-9B6B- MARTINEZ 153.00
08/03/2022
ED15AA89A723 LOPEZ ALIMENTOS
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000634
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-
00461
AAA1106B-6D1B- GABRIELA 1 CONSUMO DE *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 002032, 002031 Y 002030
4EA8-88BD- MARTINEZ 153.00
08/03/2022 *CFDI CON FOLIOS FISCALES AAA17669-A7CC-48EF-9B6B-
E79D493C0BCF LOPEZ ALIMENTOS
ED15AA89A723, AAA1106B-6D1B-4EA8-88BD-
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN E79D493C0BCF, C33F689F-5329-4E60-B1B1-DC21DB71B541,
PARTICIPACIONES
C33F689F-5329- GABRIELA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: AAA16E1C-B42E-4F09-A115-C6658D122074 Y AAA1F441-40C3-
4E60-B1B1- MARTINEZ
002031 31/08/2022 1,607.34 000634 31/08/2022 1,590.01 (RAMO 28) - 1,590.01 08/03/2022 1 CONSUMO DE 1,607.34 -EL REQUERIMIENTO DEL SERVICIO 4822-8401-F6A3075DF4F8 1,607.34
RECURSOS DC21DB71B541 LOPEZ 153.00
ALIMENTOS -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 1 DE MARZO DE 2022, DE
FEDERALES
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO SOLICITUD DE CONSUMO DE ALIMENTOS
AAA16E1C-B42E- GABRIELA *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE GASTO PARA LA
4F09-A115- MARTINEZ
1 CONSUMO DE COMPRA DE ALIMENTOS DE FECHA 2 DE MARZO DE 2022
C6658D122074 LOPEZ 742.01
28/03/2022
ALIMENTOS
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 07 DE MARZO DE 2022, DE
ENTREGA DE RECURSOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022 EN
AAA1F441-40C3- GABRIELA 1 CONSUMO DE LA CUAL AUTORIZAN REALIZAR LOS PAGOS EN EFECTIVO
4822-8401- MARTINEZ 389.00
28/03/2022
F6A3075DF4F8 LOPEZ ALIMENTOS
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 4/7
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
