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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA ANEXO DAM-FC-01-SEG-01
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-03
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2023
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACACUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIONCUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
SUBCUENTA: 12411 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA SUBCUENTA: 12413 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
69 SUB-SUBCUENTA: 12411-5110100006 SILLAS PLEGABLES PLASTICAS SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100005 ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 COLOR NEGRO
SUB-SUBCUENTA: 12411-5110100007 SILLAS PLEGABLES PLASTICAS SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100006 IMPRESORA COLOR NEGRO MULTIFUNCIONAL BROTHER TINTA CONTINUA DCP-T720DW WIFI/ADF/DÚPLEX
SUB-SUBCUENTA: 12411-5110100010 SILLAS PLEGABLES PLASTICAS
SUB-SUBCUENTA: 12411-5110100013 SILLAS PLEGABLES PLASTICAS CUENTA: 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
SUB-SUBCUENTA: 12411-5110100086 SILLAS PLEGABLES PLASTICAS SUBCUENTA: 12463 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
SUB-SUBCUENTA: 12411-5110100091 SILLAS PLEGABLES PLASTICAS SUB-SUBCUENTA: 12463-5630100001 ADQUISICION DE RETROEXVADORA USADA MARCA: CATERPILAR: MODELO 420E, SERIE: CAT0420ELHLS02253
SUB-SUBCUENTA: 12411-5110100093 SILLAS PLEGABLES PLASTICAS SUB-SUBCUENTA: 12463-5630100002 ADQUISICION DE RETROEXVADORA USADA MARCA: CATERPILAR: MODELO 420E, SERIE: CAT0420ELHLS02253
SUB-SUBCUENTA: 12411-5110100096 SILLAS PLEGABLES PLASTICAS
SUB-SUBCUENTA: 12411-5110100101 SILLAS PLEGABLES PLASTICAS
SUB-SUBCUENTA: 12411-5110100105 SILLAS PLEGABLES PLASTICAS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA NÚMERO DE FOLIO IMPORTE OBSERVACIONES POR DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO FISCAL OBSERVADO ATENDER FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001001
342.20 342.20 *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) 342.20
342.20
NÚMERO C-00737 342.20
342.20
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 003379, 003378 Y
003377
*CFDI CON FOLIO FISCAL A2DC3473-6738-41DA-98F1-
31CBC2354FCD
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COMPRA DE
342.20 342.20 JUSTIFICATIVA DEL GASTO SILLAS PLEGABLES, DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE
RELATIVA A: 2022
-LA SOLICITUD DE LOS BIENES *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE LA
PARTICIPACIONES
A2DC3473-6738- -LA AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE SILLAS PLEGABLES, DE FECHA 20 DE
003378 31/12/2022 001001 31/12/2022 11,977.00 (RAMO 28) - 11,977.00 41DA-98F1- 29/12/2022 COMERCIAL NIRETH 11,977.00 35 SILLAS PLEGABLES ADQUISICIÓN DICIEMBRE DE 2022
RECURSOS S.A. DE C.V. PLÁSTICAS
31CBC2354FCD -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE
FEDERALES
LOS BIENES AUTORIZACIÓN DE PAGO, DE FECHA 22 DE
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO DICIEMBRE DE 2022
342.20 342.20 *EL PAGO Y EL CFDI INCLUYEN MÁS *OFICIO SIN NÚMERO DE ENTREGA DE SILLAS
BIENES PLEGABLES, DE FECHA 25 DE DICIEMBRE DE 2022
*REPORTE FOTOGRÁFICO DE ADQUISICIÓN DE
SILLAS PARA EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ
LOXICHA, PARA EL USO EN LAS REUNIONES
GENERALES
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO DE
342.20 342.20 2022 EN LA CUAL AUTORIZAN REALIZAR LOS PAGOS
EN EFECTIVO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 1/6
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
