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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
74 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA ANEXO DAM-FC-01-SEG-01
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-03
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2023
CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
SUBCUENTA: 12411 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA SUBCUENTA: 12413 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
SUB-SUBCUENTA: 12411-5110100006 SILLAS PLEGABLES PLASTICAS SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100005 ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 COLOR NEGRO
SUB-SUBCUENTA: 12411-5110100007 SILLAS PLEGABLES PLASTICAS SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100006 IMPRESORA COLOR NEGRO MULTIFUNCIONAL BROTHER TINTA CONTINUA DCP-T720DW WIFI/ADF/DÚPLEX
SUB-SUBCUENTA: 12411-5110100010 SILLAS PLEGABLES PLASTICAS
SUB-SUBCUENTA: 12411-5110100013 SILLAS PLEGABLES PLASTICAS CUENTA: 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
SUB-SUBCUENTA: 12411-5110100086 SILLAS PLEGABLES PLASTICAS SUBCUENTA: 12463 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
SUB-SUBCUENTA: 12411-5110100091 SILLAS PLEGABLES PLASTICAS SUB-SUBCUENTA: 12463-5630100001 ADQUISICION DE RETROEXVADORA USADA MARCA: CATERPILAR: MODELO 420E, SERIE: CAT0420ELHLS02253
SUB-SUBCUENTA: 12411-5110100093 SILLAS PLEGABLES PLASTICAS SUB-SUBCUENTA: 12463-5630100002 ADQUISICION DE RETROEXVADORA USADA MARCA: CATERPILAR: MODELO 420E, SERIE: CAT0420ELHLS02253
SUB-SUBCUENTA: 12411-5110100096 SILLAS PLEGABLES PLASTICAS
SUB-SUBCUENTA: 12411-5110100101 SILLAS PLEGABLES PLASTICAS
SUB-SUBCUENTA: 12411-5110100105 SILLAS PLEGABLES PLASTICAS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA NÚMERO DE FOLIO IMPORTE OBSERVACIONES POR DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO FISCAL OBSERVADO ATENDER FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *CUADRO COMPARATIVO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO *4 COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE FECHAS 17
1 PIEZA RELATIVA A: DE NOVIEMBRE DE 2021, 2 DE SEPTIEMBRE DE 2021,
GRUPO IMPORTADOR
RECURSOS RETROEXCAVADORA -LA SOLICITUD DEL BIEN 9 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 15 DE DICIEMBRE DE 2021
FISCALES -
RECURSOS DACFCE75-FAA0- Y EXPORTADOR
FISCALES 4122-B86F-
7,641.00 000001 03/01/2022 USADA MARCA: -LA AUTORIZACIÓN PARA LA *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 7,641.00
59A2B9DF462E 7,641.00 2022
000009 03/01/2022 03/01/2022 DAGUMA Y
ADQUISICIÓN
CATERPILLAR: MODELO
ASOCIADOS S A P I DE
420E, SERIE: -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 03 DE ENERO DE
CV
CAT0420ELHLS02253 DEL BIEN 2022
-EL PROCESO DE CONTRATACIÓN *4 FOTOGRAFÍAS DE LA RETROEXCAVADORA
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO ADQUIRIDA
SUBTOTAL $286,541.00 $286,541.00 $286,541.00 $286,541.00 $286,541.00 $7,641.00 $278,900.00
TOTAL DE BIENES MUEBLES $301,153.00 $331,951.00 $331,951.00 $331,951.00 $301,153.00 $22,253.00 $278,900.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
SUBCUENTA IMPORTE ATENDIDO IMPORTE OBSERVADO
12411 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 3,422.00 0.00
12413 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 11,190.00 0.00
12463 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION 7,641.00
278,900.00
TOTAL: $22,253.00 $278,900.00
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 6/6
