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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
70 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA ANEXO DAM-FC-01-SEG-01
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-03
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022 CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SUBCUENTA: 12413 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100005 ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 COLOR NEGRO
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100006 IMPRESORA COLOR NEGRO MULTIFUNCIONAL BROTHER TINTA CONTINUA DCP-T720DW WIFI/ADF/DÚPLEX
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2023 CUENTA: 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
SUBCUENTA: 12463 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION SUB-SUBCUENTA: 12463-5630100001 ADQUISICION DE RETROEXVADORA USADA MARCA: CATERPILAR: MODELO 420E, SERIE: CAT0420ELHLS02253
SUBCUENTA: 12411 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA SUB-SUBCUENTA: 12463-5630100002 ADQUISICION DE RETROEXVADORA USADA MARCA: CATERPILAR: MODELO 420E, SERIE: CAT0420ELHLS02253
SUB-SUBCUENTA: 12411-5110100006 SILLAS PLEGABLES PLASTICAS
SUB-SUBCUENTA: 12411-5110100007 SILLAS PLEGABLES PLASTICAS
SUB-SUBCUENTA: 12411-5110100010 SILLAS PLEGABLES PLASTICAS
SUB-SUBCUENTA: 12411-5110100013 SILLAS PLEGABLES PLASTICAS
SUB-SUBCUENTA: 12411-5110100086 SILLAS PLEGABLES PLASTICAS
SUB-SUBCUENTA: 12411-5110100091 SILLAS PLEGABLES PLASTICAS
SUB-SUBCUENTA: 12411-5110100093 SILLAS PLEGABLES PLASTICAS
SUB-SUBCUENTA: 12411-5110100096 SILLAS PLEGABLES PLASTICAS
SUB-SUBCUENTA: 12411-5110100101 SILLAS PLEGABLES PLASTICAS
SUB-SUBCUENTA: 12411-5110100105 SILLAS PLEGABLES PLASTICAS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA NÚMERO DE FOLIO IMPORTE OBSERVACIONES POR DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO FISCAL OBSERVADO ATENDER FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ
342.20 342.20 342.20
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001002
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC)
342.20 342.20 NÚMERO C-00738 342.20
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 003382, 003381 Y 342.20
342.20
003380 342.20
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *CFDI CON FOLIO FISCAL 152C8BCE-3722-4CD2-
JUSTIFICATIVA DEL GASTO B87F-238E4EF09ADA
RELATIVA A: *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COMPRA DE
342.20 342.20 -LA SOLICITUD DE LOS BIENES SILLAS PLEGABLES, DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE
001002 31/12/2022 -LA AUTORIZACIÓN PARA LA 2022
342.20 PARTICIPACIONES
152C8BCE-3722- ADQUISICIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE LA
003381 31/12/2022 22,243.00 (RAMO 28) - 22,243.00 4CD2-B87F- 29/12/2022 COMERCIAL NIRETH 65 SILLAS PLEGABLES -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE COMPRA DE SILLAS PLEGABLES, DE FECHA 20 DE
RECURSOS S.A. DE C.V. 22,243.00
PLÁSTICAS
238E4EF09ADA LOS BIENES DICIEMBRE DE 2022
FEDERALES
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE
342.20 DESTINO DE LOS BIENES AUTORIZACIÓN DE PAGO, DE FECHA 22 DE
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO DICIEMBRE DE 2022
*EL PAGO Y EL CFDI INCLUYEN MÁS *OFICIO SIN NÚMERO DE ENTREGA DE SILLAS
BIENES PLEGABLES, DE FECHA 25 DE DICIEMBRE DE 2022
*REPORTE FOTOGRÁFICO SILLAS DE PLÁSTICO
342.20 342.20 ADQUIRIDAS PARA LAS REUNIONES
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO DE
2022 EN LA CUAL AUTORIZAN REALIZAR LOS PAGOS
EN EFECTIVO
342.20 342.20 342.20
SUBTOTAL $3,422.00 $34,220.00 $34,220.00 $34,220.00 $3,422.00 $3,422.00 $0.00
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 2/6
