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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA ANEXO DAM-FC-01-SEG-01
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-03
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2023
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACACUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIONCUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
SUBCUENTA: 12411 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA SUBCUENTA: 12413 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
73 SUB-SUBCUENTA: 12411-5110100006 SILLAS PLEGABLES PLASTICAS SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100005 ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 COLOR NEGRO
SUB-SUBCUENTA: 12411-5110100007 SILLAS PLEGABLES PLASTICAS SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100006 IMPRESORA COLOR NEGRO MULTIFUNCIONAL BROTHER TINTA CONTINUA DCP-T720DW WIFI/ADF/DÚPLEX
SUB-SUBCUENTA: 12411-5110100010 SILLAS PLEGABLES PLASTICAS
SUB-SUBCUENTA: 12411-5110100013 SILLAS PLEGABLES PLASTICAS CUENTA: 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
SUB-SUBCUENTA: 12411-5110100086 SILLAS PLEGABLES PLASTICAS SUBCUENTA: 12463 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
SUB-SUBCUENTA: 12411-5110100091 SILLAS PLEGABLES PLASTICAS SUB-SUBCUENTA: 12463-5630100001 ADQUISICION DE RETROEXVADORA USADA MARCA: CATERPILAR: MODELO 420E, SERIE: CAT0420ELHLS02253
SUB-SUBCUENTA: 12411-5110100093 SILLAS PLEGABLES PLASTICAS SUB-SUBCUENTA: 12463-5630100002 ADQUISICION DE RETROEXVADORA USADA MARCA: CATERPILAR: MODELO 420E, SERIE: CAT0420ELHLS02253
SUB-SUBCUENTA: 12411-5110100096 SILLAS PLEGABLES PLASTICAS
SUB-SUBCUENTA: 12411-5110100101 SILLAS PLEGABLES PLASTICAS
SUB-SUBCUENTA: 12411-5110100105 SILLAS PLEGABLES PLASTICAS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA NÚMERO DE FOLIO IMPORTE OBSERVACIONES POR DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO FISCAL OBSERVADO ATENDER FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000001
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC)
NÚMERO C-00001
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 000010, 000009 Y
000008
*CFDI CON FOLIO FISCAL DACFCE75-FAA0-4122-
B86F-59A2B9DF462E
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE
DEL 2021, EN LA QUE SE PROPONE ADQUIRIR UNA
RETROEXCAVADORA
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE LA *NO PRESENTÓ
1 PIEZA RELATIVA A: RETROEXCAVADORA, DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DOCUMENTACIÓN
GRUPO IMPORTADOR
RECURSOS RETROEXCAVADORA - LA SOLICITUD DEL BIEN DE 2022 JUSTIFICATIVA DEL GASTO
FISCALES -
RECURSOS DACFCE75-FAA0- Y EXPORTADOR
FISCALES
278,900.00 000001 03/01/2022 286,541.00 286,541.00 286,541.00 USADA MARCA: 278,900.00 - LA AUTORIZACIÓN PARA LA *OFICIOS SIN NÚMERO DE INVITACIÓN A TRACTORES, RELATIVA A:
278,900.00
000009 03/01/2022 4122-B86F- 03/01/2022 DAGUMA Y
-EL PROCESO
CATERPILLAR: MODELO ADQUISICIÓN REFACCIONES E IMPLEMENTOS DE OAXACA S.A. DE DE
59A2B9DF462E ASOCIADOS S A P I DE
420E, SERIE: - LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN C.V.; MAQUIRRENT OAXACA S.A. DE C.V.; MADISA S.A. CONTRATACIÓN
CV
CAT0420ELHLS02253 DEL BIEN DE C.V. Y GRUPO IMPORTADOR Y EXPORTADOR -LA CONSTANCIA DE
- EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DAGUMA Y ASOCIADOS SAPI DE C.V., DE FECHA 15 DE RECEPCIÓN DEL BIEN
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO NOVIEMBRE DE 2021
*COTIZACIONES QUE CARECEN DE FIRMA Y SELLO
DE LOS PROVEEDORES, ADEMÁS DE QUE NO
CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN A
ADQUIRIR
*EL MUNICIPIO NO ESPECIFICA EN LAS SOLICITUDES
DE COTIZACIONES SI SE TRATA DE UNA ADQUISICIÓN
PARA UN BIEN EN ESTADO NUEVO O USADO
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO DE
2022 EN LA CUAL AUTORIZAN REALIZAR LOS PAGOS
EN EFECTIVO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 5/6
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
