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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA ANEXO DAM-FC-01-SEG-01
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-03
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2023
CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
SUBCUENTA: 12411 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
SUB-SUBCUENTA: 12411-5110100006 SILLAS PLEGABLES PLASTICAS
SUB-SUBCUENTA: 12411-5110100007 SILLAS PLEGABLES PLASTICAS
SUB-SUBCUENTA: 12411-5110100010 SILLAS PLEGABLES PLASTICAS
SUB-SUBCUENTA: 12411-5110100013 SILLAS PLEGABLES PLASTICAS
SUB-SUBCUENTA: 12411-5110100086 SILLAS PLEGABLES PLASTICAS
SUB-SUBCUENTA: 12411-5110100091 SILLAS PLEGABLES PLASTICAS
SUB-SUBCUENTA: 12411-5110100093 SILLAS PLEGABLES PLASTICAS
SUB-SUBCUENTA: 12411-5110100096 SILLAS PLEGABLES PLASTICAS
SUB-SUBCUENTA: 12411-5110100101 SILLAS PLEGABLES PLASTICAS
SUB-SUBCUENTA: 12411-5110100105 SILLAS PLEGABLES PLASTICAS
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACACUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
SUBCUENTA: 12413 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
71 SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100005 ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 COLOR NEGRO
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100006 IMPRESORA COLOR NEGRO MULTIFUNCIONAL BROTHER TINTA CONTINUA DCP-T720DW WIFI/ADF/DÚPLEX
CUENTA: 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
SUBCUENTA: 12463 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
SUB-SUBCUENTA: 12463-5630100001 ADQUISICION DE RETROEXVADORA USADA MARCA: CATERPILAR: MODELO 420E, SERIE: CAT0420ELHLS02253
SUB-SUBCUENTA: 12463-5630100002 ADQUISICION DE RETROEXVADORA USADA MARCA: CATERPILAR: MODELO 420E, SERIE: CAT0420ELHLS02253
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA NÚMERO DE FOLIO IMPORTE OBSERVACIONES POR DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO FISCAL OBSERVADO ATENDER FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000218
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC)
NÚMERO C-00160
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 000751, 000750 Y
000749
*CFDI CON FOLIO FISCAL ee955304-1156-4654-a593-
9a985821696a
*OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COMPRA, DE
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
FECHA 28 DE MARZO DE 2022
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
1 PIEZA *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE LA
MULTIFUNCIONAL
PARTICIPACIONES 4,700.00 EPSON L3210 (110V) 33 RELATIVA A:
NEGRO/15 COLOR PPM
ee955304-1156- ECOTANK COMPRA DE UN DISPOSITIVO, DE FECHA 02 DE ABRIL
4654-a593-
4,700.00 000218 13/04/2022 4,700.00 (RAMO 28) - 4,700.00 4,700.00 -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 4,700.00
RECURSOS 9a985821696a
000750 13/04/2022 13/04/2022 HASTECH S.A DE C.V. DE 2022
DEL BIEN
*OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE
FEDERALES -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
AUTORIZACIÓN DE PAGO, DE FECHA 04 DE ABRIL DE
USO Y DESTINO DEL BIEN
2022
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO
*OFICIO SIN NÚMERO DE ENTREGA DE IMPRESORA
MULTIFUNCIONAL, DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2022
*REPORTE FOTOGRÁFICO DENOMINADO COMPRA DE
IMPRESORA PARA LA SINDICATURA MUNICIPAL EL
DÍA 13 DE ABRIL DE 2022
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO DE
2022 EN LA CUAL AUTORIZAN REALIZAR LOS PAGOS
EN EFECTIVO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 3/6
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
