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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-36-SOL-36
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-45
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUBCUENTA: 52411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUB-SUBCUENTA: 52411-4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*OFICIO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN, DIRIGIDO A
SURTIABARROTES, DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2023.
*OFICIO DENOMINADO COTIZACIÓN DE FECHA 28 DE
FEBRERO DEL 2023, SUSCRITO POR SURTIABARROTES.
*OFICIO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN, DIRIGIDO A
ABASTECEDORA DE BIENES DE CONSUMO VICO S.A. DE *INVESTIGACIÓN DE
C.V., DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2023. MERCADO Y EL
*OFICIO DENOMINADO COTIZACIÓN DE FECHA 28 DE DOCUMENTO QUE
FEBRERO DEL 2023, SUSCRITO POR ABASTECEDORA DE ACREDITE LA SUFICIENCIA
BIENES DE CONSUMO VICO S.A. DE C.V PRESUPUESTARIA
1. NO PRESENTÓ LA *OFICIO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN, DIRIGIDO A *INVITACIÓN
DOCUMENTACIÓN TIENDAS SUTSI S.A. DE C.V., DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL *JUNTA DE
JUSTIFICATIVA DEL 2023. ACLARACIONES
GASTO RELATIVA A: *OFICIO DENOMINADO COTIZACIÓN DE FECHA 28 DE *RECEPCIÓN Y APERTURA
40 AZUCAR ESTANDAR *EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO DEL 2023, SUSCRITO POR TIENDAS SUTSI S.A. DE DE PROPUESTAS
50 KG, 200 LECHE NUTRI
BBVA MÉXICO, S.A., 13372179-D075- 245,535.00 1LT, 50 LECHE DELITE 1 LT CONTRATACIÓN C.V. TÉCNICAS Y
01/03/2023 CUENTA NÚMERO: 245,535.00 22/02/2023 4BBB-ACC9- SURTIABARROTES Y 250 ACEITE PATRONA
000745 01/03/2023 245,535.00 000174 01/03/2023 245,535.00 CHEQUE NÚMERO: 1 LT * EL REQUERIMIENTO SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 0.00 ECONÓMICAS DE
0119768807 000054 804FC43768A8 245,535.00 245,535.00
PARA LA ADQUISICIÓN DE NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *ANÁLISIS
LOS PRODUCTOS DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS PREVISTOS PROPUESTAS Y EMISIÓN
*LA AUTORIZACIÓN EN LA MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA. DE DICTAMEN
CORRESPONDIENTE LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *NOTIFICACIÓN DEL
*LA CONSTANCIA DE *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, PARA FALLO
RECEPCIÓN POR PARTE APROBAR EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE LOS *EL CONTRATO
DE LOS BENEFICIARIOS PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA, DE FECHA 28 DE * EL REQUERIMIENTO
FEBRERO DEL 2023. PARA LA ADQUISICIÓN DE
*OFICIO DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE RECURSOS LOS PRODUCTOS
POR ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS DE FECHA * LA CONSTANCIA DE
01 DE MARZO DEL 2023, EN EL CUAL LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN POR PARTE
HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS
NOCHIXTLÁN, APRUEBA Y AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE
LOS PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE
EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZA
CHEQUE Y OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE
RECURSO.
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