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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-35-SOL-35
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-43
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*DICTAMEN MAN/CH/IR/020/2023 DE FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2023, EN EL CUAL INVITAN EN LA
MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA PARA LA ADQUISICIÓN DE JUEGOS PIROTÉCNICOS PARA EL
EVENTO DEL DÍA 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, A LAS EMPRESAS
PROMOTORA DE ESPECTÁCULOS Y REPRESENTACIÓN MUSICAL DEL NORTE S.A DE C.V.; BANQUETES Y
EVENTOS MAREMAGNUM S.A. DE C.V. Y GLAMOUR EVENTOS Y BANQUETES SOCIALES S.A DE C.V
*BASES DE LA LICITACIÓN POR LA MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA NÚMERO MAN/CH/IR/020/2023.
*TRES OFICIOS SIN NÚMERO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA DIRIGIDO A PROMOTORA DE ESPECTÁCULOS Y
REPRESENTACIÓN MUSICAL DEL NORTE S.A DE C.V.; BANQUETES Y EVENTOS MAREMAGNUM S.A. DE C.V. Y
GLAMOUR EVENTOS Y BANQUETES SOCIALES S.A DE C.V., DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
*ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NÚMERO MAN/CH/IR/020/2023
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE JUEGOS PIROTÉCNICOS PARA EL EVENTO DEL DÍA 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE EN
1.- NO PRESENTÓ EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
DOCUMENTACIÓN *DOCUMENTO DENOMINADO ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS,
JUSTIFICATIVA DEL RELACIONADA CON LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NÚMERO MAN/CH/IR/020/2023 RELATIVA A LA
1.00 SERVICIO GASTO RELATIVA A: ADQUISICIÓN DE JUEGOS PIROTÉCNICOS PARA EL EVENTO DEL DÍA 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE EN EL MUNICIPIO
JUEGOS *EL PROCEDIMIENTO DE DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN,, DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
BANQUETES Y PIROTECNICOS CONTRATACIÓN *DOCUMENTO DENOMINADO ACTA DE FALLO DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NÚMERO *INVESTIGACIÓN DE
F7D557F9-7F41-
BBVA MÉXICO, S.A., PARA EL EVENTO * LA SOLICITUD DE LA MAN/CH/IR/020/2023 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE JUEGOS PIROTÉCNICOS PARA EL EVENTO DEL DÍA 15 MERCADO Y EL DOCUMENTO
CUENTA NÚMERO: EVENTOS
007045 25/09/2023 166,700.00 002006 25/09/2023 166,700.00 26/09/2023 166,700.00 03/01/2023 49F2-8B8D- 166,700.00 DEL DIA 15 Y 16 DE 166,700.00 NECESIDAD DEL Y 16 DE SEPTIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN,, DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. 0.00 166,700.00 QUE ACREDITE LA
0119768807
MAREMAGNUM SA SEPTIEMBRE EN EL SERVICIO *CONTRATO NÚMERO MAN/CH/IR/020/2023 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. SUFICIENCIA
B2FAFF51FCB9
MUNICIPIO DE * ROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA EMPRESA PROMOTORA DE ESPECTÁCULOS Y REPRESENTACIÓN PRESUPUESTARIA
DE CV
ASUNCION *LA AUTORIZACIÓN MUSICAL DEL NORTE S.A DE C.V.
NOCHIXTLAN CORRESPONDIENTE *PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA EMPRESA BANQUETES Y EVENTOS MAREMAGNUM S.A. DE C.V.
*LA EVIDENCIA DE LA *PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA EMPRESA GLAMOUR EVENTOS Y BANQUETES SOCIALES S.A DE
REALIZACION DEL ACTO C.V
SOCIAL LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD
*OFICIO SIN NÚMERO EN EL CUAL SOLICITA LA AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE JUEGOS
PIROTÉCNICOS PARA EL EVENTO DEL DÍA 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN,
SUSCRITO POR LA SÍNDICA MUNICIPAL Y DIRIGIDO A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DE
FECHA 14 DE AGOSTO DEL 2023.
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN
NOCHIXTLÁN, EN EL CUAL APRUEBA EL ACUERDO NÚMERO MAN/CH/IR/020/2023 DE FECHA 22 DE AGOSTO
DEL 2023 POR EL QUE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN POR MEDIO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA.
LA EVIDENCIA DE LA REALIZACIÓN DEL ACTO SOCIAL
* DOCUMENTO DENOMINADO INFORME FOTOGRÁFICO.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,
DOS HOJAS DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
TOTAL $5,004,429.82 $5,003,233.82 $1,247,004.02 $3,645,118.62 $5,004,429.82 $5,004,429.82 $0.00 $5,004,429.82
FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
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C. JOSÉ DANIEL REYES GONZÁLEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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