Page 33 - Cuilapam de Guerrero
P. 33
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-05
RESULTADO: AF-32
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON PIEDRA DE LA AVENIDA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO."
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2024
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA LOCALIDAD: CUILÁPAM DE GUERRERO
CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
DETERMINADO
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DIFERENCIA P.U. HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
MEDIDA ESTIMACIONES OBSERVADA $76.24 (PESOS) POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS
$209.27 ATENDIÓ NO ATENDIÓ
$0.00
A1 DEMOLICIONES $0.00
DEMOLICION DE PAVIMENTO Y/O BANQUETA DE CONCRETO DE 10 A 15 M2 2712.47 2712.47 $ 206,798.71 DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN $ 206,798.71
M3 190,368.73
ESTIMACIÓN UNO DEM CM. DE ESPESOR SIN RECUPERACION A MAQUINA, INCLUYE, MANO DE
CFDI:91DA55585FBD4F3B9C OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
PRESENTADA, SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA REALIZACIÓN DE ESTOS UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE
3DD1BC55F773EE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE ESTOS CONCEPTOS DE OBRA CONCEPTOS DE OBRA. ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
328-TER-02- ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION 909.68 909.68 CONCEPTOS. $
$ 190,368.73
013 FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
A2 PAVIMENTO
ESTIMACIÓN UNO FORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON MATERIAL DE
CFDI:91DA55585FBD4F3B9C BANCO, AL 90% DE SU PVSM, INCLUYE: ACAMELLONADO, EXTENDIDO DEL M3 375.16 375.16 $552.48 $ 207,268.40 UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE 207,268.40 $0.00
M2 131.70 131.70 DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN $ 49,965.66
3DD1BC55F773EE 331-PAV-01-0004MATERIAL, INCORPORACION DE AGUA, HOMOGENIZADO, $0.00
ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. $0.00
$0.00
COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, MAQUINARIA, MANO $0.00
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. PRESENTADA, SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA REALIZACIÓN DE ESTOS
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE ESTOS CONCEPTOS DE OBRA CONCEPTOS DE OBRA.
BANQUETAS DE 8 CM DE ESPESOR DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2, CONCEPTOS.
T.M.A. 1 1/2" ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CIMBRADO CON CIMBRA
ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO BANQ-001 METALICA, COLADO, JUNTAS CON VOLTEADOR A CADA 1.50 M, $379.39 $ 49,965.66 UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE
CFDI:7A298722B6DA4A92BA CURADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y $
HERRAMIENTA.
38D13C1304E38E ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
SUB-TOTAL $654,401.51 SUB-TOTAL $654,401.51
16% I.V.A. $104,704.24 16% I.V.A. $104,704.24
TOTAL $759,105.75 TOTAL $759,105.75
ELABORÓ AUTORIZÓ
_________________________________________ _________________________________________
C. CELINA BRAVO VILLARREAL C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
1 DE 1
