Page 36 - Cuilapam de Guerrero

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-08
RESULTADO: AF-32
DISTRITO: CENTRO, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE LA UNIÓN EN EL PARAJE LOS MANGALES DEL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO."

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2024

OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA LOCALIDAD: CUILÁPAM DE GUERRERO

CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

UNIDAD DE
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO MEDIDA PAGADO SEGÚN DIFERENCIA P.U. DETERMINADO HALLAZGOS
ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
ESTIMACIONES OBSERVADA (PESOS) POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS ATENDIÓ NO ATENDIÓ

A1 PREELIMINARES $0.00

TZON-0001 TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO M2 530.00 530.00 DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE $ 9,338.60 $0.00
A2 EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO M3 PRESENTADA, SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA REALIZACIÓN DE ESTE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA $17.62 $ 9,338.60 $0.00
BASEHID SCT .N PRY CAR002/7 EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE OBRA. $0.00
CONCEPTO. $0.00
PAVIMENTOS
ESTMACIÓN UNO BASE HIDRAULICA DE 20 CMS DE ESPESOR COMO MINIMO CON DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN
CFDI: MATERIALES PETREOS PROCEDENTES DE BANCOS INDICADOS EN LA PRESENTADA, SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA REALIZACIÓN DE ESTE
GEOTECNIA, INCLUYENDO ACARREOS, COMPACTADA AL 100% P.U.O.T. $ 109,408.18
8E33FDFDA80243F89107917 CONSIDERANDO MATERIALES QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE OBRA.
E4F3517EA GRANULOMETRIA DE LOS MATERIALES PARA BASES DE PAVIMENTOS CONCEPTO.
CONCRETO HIDRÁULICO ESTIPULADO EN LA MECANICA N-CMT-4-02-
002/16 98.00 98.00 $1,116.41 UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE $ 109,408.18
ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

SUB-TOTAL $118,746.78 SUB-TOTAL $118,746.78
16% I.V.A. $18,999.48 16% I.V.A. $18,999.48
TOTAL $137,746.26 TOTAL $137,746.26

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. CELINA BRAVO VILLARREAL C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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