Page 37 - Cuilapam de Guerrero
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-09
RESULTADO: AF-32
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO EN LA SECCIÓN SEXTA MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO."
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2024
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA LOCALIDAD: COLONIA LOMAS DE SAN JUAN
CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
CONCEPTO UNIDAD DE
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE MEDIDA PAGADO SEGÚN DIFERENCIA P.U. DETERMINADO HALLAZGOS
ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
ESTIMACIONES OBSERVADA (PESOS) POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS ATENDIÓ NO ATENDIÓ
A2 PAVIMENTOS
ESTIMACIÓN UNO BASEHID BASE HIDRAULICA DE 20 CMS DE ESPESOR COMO MINIMO CON M3 226.44 226.44 $586.59 DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE $ 132,827.44 $0.00
CFDI: MATERIALES PETREOS PROCEDENTES DE BANCOS INDICADOS EN LA PRESENTADA, SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTÓ ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
GEOTECNIA, INCLUYENDO ACARREOS, COMPACTADA AL 100% P.U.O.T.
6387E49E5B434C1A8809BD CONSIDERANDO MATERIALES QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA REALIZACIÓN DE ESTE
2595104405 GRANULOMETRIA DE LOS MATERIALES PARA BASES DE PAVIMENTOS $ 132,827.44 EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE ESTE
CONCRETO HIDRÁULICO ESTIPULADO EN LA NORMA N-CMT-4-02-
002/16 DE LA SCT. INCLUYE: CARGA MECANICA, ACARREO AL 1ER CONCEPTO DE OBRA.
KILOMETRO Y KILOMETRO SUBSECUENTE. CONCEPTO.
SUB-TOTAL $132,827.44 SUB-TOTAL $132,827.44 $0.00
16% I.V.A. $21,252.39 16% I.V.A. $21,252.39 $0.00
TOTAL TOTAL $0.00
$154,079.83 $154,079.83
ELABORÓ AUTORIZÓ
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C. CELINA BRAVO VILLARREAL C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
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