Page 34 - Cuilapam de Guerrero
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-06
RESULTADO: AF-32
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO EN EL BARRIO EL ROSARIO MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO."
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2024
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA LOCALIDAD: BARRIO EL ROSARIO
CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
CONCEPTO UNIDAD DE
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE MEDIDA PAGADO SEGÚN DIFERENCIA P.U. DETERMINADO HALLAZGOS
ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
ESTIMACIONES OBSERVADA (PESOS) POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS ATENDIÓ NO ATENDIÓ
A2 PAVIMENTOS
ESTIMACIÓN UNO BASEHID BASE HIDRAULICA DE 20 CMS DE ESPESOR COMO MINIMO CON M3 192.00 192.00 $977.97 DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE $ 187,770.24 $0.00
CFDI: MATERIALES PETREOS PROCEDENTES DE BANCOS INDICADOS EN LA PRESENTADA, SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTÓ ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
GEOTECNIA, INCLUYENDO ACARREOS, COMPACTADA AL 100% P.U.O.T.
3967324462924CFDA67C11 CONSIDERANDO MATERIALES QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE REPORTE FOTOGRÁFICO DEL CONCEPTO DE OBRA,
B15BC045E5 GRANULOMETRIA DE LOS MATERIALES PARA BASES DE PAVIMENTOS $ 187,770.24 EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE ESTE
CONCRETO HIDRAULICO ESTIPULADO EN LA NORMA N-CMT-4-02-
002/16 DE LA SCT, INCLUYE: CARGA MECANICA, ACARREO AL 1ER DONDE SE APRECIA EL SITIO DE LOS TRABAJOS.
KILOMETRO Y KILOMETRO SUBSECUENTE CONCEPTO, LAS FOTOS QUE ANEXAN EN SU EXPEDIENTE,
NO CORRESPONDEN AL SITIO DE LOS TRABAJOS.
SUB-TOTAL $187,770.24 SUB-TOTAL $187,770.24 $0.00
16% I.V.A. $30,043.24 16% I.V.A. $30,043.24 $0.00
TOTAL $217,813.48 TOTAL $217,813.48 $0.00
ELABORÓ AUTORIZÓ
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C. CELINA BRAVO VILLARREAL C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
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