Page 35 - Cuilapam de Guerrero
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-07
RESULTADO: AF-32
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO."
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2024
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA LOCALIDAD: COLONIA LOMAS DE SAN JUAN
CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
UNIDAD DE
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO MEDIDA PAGADO SEGÚN DIFERENCIA P.U. DETERMINADO HALLAZGOS
ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
ESTIMACIONES OBSERVADA (PESOS) POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS ATENDIÓ NO ATENDIÓ
A1 LINEA DE DISTRIBUCION
ESTIMACIÓN UNO CAMA DE ARENA PARA ASENTAR TUBERIA, INCLUYE: MATERIALES, M3 71.89 71.89 $1,274.30 $ DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE $ 91,609.43 $0.00
CFDI: agulom05 PRESENTADA, SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DEL CONCEPTO DE OBRA, ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
91,609.43
D2407A38E3074181AA8A67F ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE ESTE DONDE SE APRECIA EL SITIO DE LOS TRABAJOS.
6435164E9 CONCEPTO.
SUB-TOTAL $91,609.43 SUB-TOTAL $91,609.43 $0.00
16% I.V.A. $14,657.51 16% I.V.A. $14,657.51 $0.00
TOTAL $106,266.94 TOTAL $106,266.94 $0.00
ELABORÓ AUTORIZÓ
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C. CELINA BRAVO VILLARREAL C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
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