Page 35 - Cuilapam de Guerrero
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                     DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO                                                          MODALIDAD: CONTRATO                                                                                                                                                                                             ANEXO DAM-VIF-SOL-07
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          RESULTADO: AF-32
DISTRITO: CENTRO, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023                                                                         NOMBRE DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO."

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2024

OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA                           LOCALIDAD: COLONIA LOMAS DE SAN JUAN

                                                                                                                 CANTIDAD                               IMPORTE                                                                                                    RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

                                                                                                      UNIDAD DE
ESTIMACIÓN Y CFDI        CLAVE                      CONCEPTO                                          MEDIDA PAGADO SEGÚN DIFERENCIA P.U. DETERMINADO                          HALLAZGOS
                                                                                                                                                                                          ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS                                  VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
                                                                                                                 ESTIMACIONES OBSERVADA                 (PESOS)                                          POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE                                                            PRESENTADOS                      ATENDIÓ        NO ATENDIÓ

                          A1 LINEA DE DISTRIBUCION

       ESTIMACIÓN UNO                       CAMA DE ARENA PARA ASENTAR TUBERIA, INCLUYE: MATERIALES,  M3         71.89     71.89         $1,274.30 $                   DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN                                                  UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE          $ 91,609.43    $0.00
                CFDI:    agulom05                                                                                                                                      PRESENTADA, SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DEL CONCEPTO DE OBRA,           ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
                                                                                                                                                        91,609.43
D2407A38E3074181AA8A67F                     ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA                                                                               EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE ESTE DONDE SE APRECIA EL SITIO DE LOS TRABAJOS.
            6435164E9                                                                                                                                                  CONCEPTO.

                                                                                                                                         SUB-TOTAL        $91,609.43                                                                                                                                              SUB-TOTAL        $91,609.43   $0.00
                                                                                                                                            16% I.V.A.     $14,657.51                                                                                                                                                16% I.V.A.     $14,657.51  $0.00
                                                                                                                                                TOTAL   $106,266.94                                                                                                                                                      TOTAL   $106,266.94    $0.00

                                                        ELABORÓ                                                                                                                                                                                              AUTORIZÓ

                                _________________________________________                                                                                                                                                             _________________________________________
                                       C. CELINA BRAVO VILLARREAL                                                                                                                                                                                 C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
                                                        AUDITOR
                                                                                                                                                                                                                                       DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

                                                                                                                                                                       1 DE 1
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