Page 8 - Cuilapam de Guerrero

INFORME FINAL DE AUDITORÍA (…) pesos 20/100 M.N.); constatando que los registros contables y presupuestarios, se encuentran
respaldados con la documentación comprobatoria y justificativa del gasto.
“RESULTADO: AF-07 SIN OBSERVACIÓN
Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, no realiza observación
De la revisión a la sub-subcuenta 51241 - 2471 MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, se alguna respecto a este resultado.”
constató que el H. Ayuntamiento del Municipio de Cuilápam de Guerrero, Distrito Centro, Oaxaca, afectó
el Presupuesto de Egresos en cantidad de $206,501.85 (Doscientos seis mil quinientos un pesos 85/100 (…)
M.N.); constatando que los registros contables y presupuestarios, se encuentran respaldados con la
documentación comprobatoria y justificativa del gasto correspondiente.

Debido a lo anterior, este Resultado: AF-09 permanece sin observaciones.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, no realiza observación El siguiente Resultado: AF-10 fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se
alguna respecto a este resultado.” transcribe a continuación:

(…)

Debido a lo anterior, este Resultado: AF-07 permanece sin observaciones. (…)

“RESULTADO: AF-10 CON OBSERVACIÓN

El siguiente Resultado: AF-08 SIN OBSERVACIÓN, fue emitido en el Informe Preliminar de De la revisión a la sub-subcuenta 51271 – 2721 ROPA Y EQUIPO DE MÁXIMA SEGURIDAD, se constató que el
Auditoría, mismo que se transcribe a continuación: H. Ayuntamiento del Municipio de Cuilápam de Guerrero, Distrito Centro, Oaxaca, afectó el Presupuesto
de Egresos en cantidad de $1,702,142.24 (Un millón setecientos dos mil ciento cuarenta y dos pesos
(…) 24/100 M.N.); observando que los registros contables y presupuestarios no se encuentran respaldados
con la documentación justificativa del gasto, relativa al proceso de contratación correspondiente,
“RESULTADO: AF-08 SIN OBSERVACIÓN conforme a la normatividad aplicable, en donde garanticen al municipio, las mejores condiciones
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias
De la revisión de la sub-subcuenta 51261 - 2611 COMBUSTIBLES; se constató que el H. Ayuntamiento del pertinentes, así como, la evidencia de la entrega de los equipos adquiridos a los beneficiarios; lo
Municipio de Cuilápam de Guerrero, Distrito Centro, Oaxaca, afecto el Presupuesto de Egresos, en anterior, como se detalla a continuación:
cantidad de $1,665,151.78 (Un millón seiscientos sesenta y cinco mil ciento cincuenta y un pesos 78/100
M.N.), constatando que los registros contables y presupuestarios, se encuentran respaldados con la PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO
documentación comprobatoria y justificativa del gasto.
INSTITUCIÓN No. DE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FUENTE DE FECHA BANCARIA Y CHEQUE O IMPORTE
FINANCIAMIENTO TRANSFEREN- 953,350.64
NÚM. DE CIA BANCARIA
Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, no realiza observación CUENTA 1,507,048.80
alguna respecto a este resultado.” $2,460,399.44
001651 12/04/2023 195,093.44 000571 12/04/2023 953,350.64 APORTACIONES 12/04/2023 Banco 896K161
(…) 03/07/2023 (RAMO 33 03/07/2023 Santander
003044 03/07/2023 1,507,048.80 000976 1,507,048.80 (México), S.A.,
TOTAL $1,702,142.24 $2,460,399.44 FONDO IV) - 18000245597
RECURSOS
Debido a lo anterior, este Resultado: AF-08 permanece sin observaciones. FEDERALES Banco 4122173
Santander
APORTACIONES (México), S.A.,
(RAMO 33 18000245597

El siguiente Resultado: AF-09 SIN OBSERVACIÓN, fue emitido en el Informe Preliminar de FONDO IV) -
Auditoría, mismo que se transcribe a continuación: RECURSOS
FEDERALES

Continúa cuadro a la derecha…

COMPROBANTE IMPORTE
OBSERVADO
FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

(…) cf02500d- AICERG 135 PIEZAS PLAYERA TIPO POLO COLOR NEGRO CONFECCIONADA EN TEL LUNA, CON
7654-4b27- GROUP S.A MALLAS ANTI TRANSPIRABLES EN LOS COSTADOS, CON CUATRO LOGOTIPOS BORDADOS,
12/04/2023 195,093.44 LEYENDA "POLICÍA MUNICIPAL" EN ESPALDA CON VINIL REFLEJANTE Y PARCHE CON 195,093.44
89b4- DE C.V LOGOTIPO BORDADO EN VELCRO EN MANGA, 12 PIEZA PLAYERA TIPO POLO FABRICADA
“RESULTADO: AF-09 SIN OBSERVACIÓN bd30ed3c4777 EN COMBINACIONES DE COLORES, CON LOGOTIPOS BORDADOS

De la revisión a la sub-subcuenta 51271-2712 UNIFORMES Y ACCESORIOS, se constató que el H. 03/07/2023 be789979- AICERG 1,507,048.80 26 CHALECO BALÍSTICO (NIVEL III-A) PROTECCIÓN BALÍSTICA: PECHO, ESPALDA, 1,507,048.80
Ayuntamiento del Municipio de Cuilápam de Guerrero, Distrito Centro, Oaxaca, afectó el Presupuesto de cafe-4649- GROUP S.A $1,702,142.24 COSTADOS Y HOMBROS. CHALECO DE PROTECCIÓN BLINDADA, NIVEL III-A, CERTIFICADO $1,702,142.24
Egresos en cantidad de $1,280,953.20 (Un millón doscientos ochenta mil novecientos cincuenta y tres DE ACUERDO AL PROGRAMA NIJ DEL INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS
be6b- DE C.V UNIDOS DE NORTE AMÉRICA
2bbbb2249b63

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