Page 157 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-09
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CHICHIHUALTEPEC RESULTADO: AF-49
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024 LOCALIDAD: SANTA MARIA CHICHIHUALTEPEC ATENDIÓ NO ATENDIÓ
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD PAGADO SEGÚN VOLUMEN IMPORTE HALLAZGOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O
DE ESTIMACIONES OBSERVADO P.U. DETERMINADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
MEDIDA (PESOS)

TERRACERIAS

PREL0120 CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE M3 694.28 694.28 $49.16 $ 34,130.80 $34,130.80 $0.00
CORTES PARA EL PRIMER KILOMETRO

DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL H. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE
ESTIMACION NUMERO PREL0220 ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA 1388.56 1388.56 $19.62 $ 27,243.55 EJUTLA DE CRESPO, DISTRITO DE EJUTLA, SE • REPORTE FOTOGRÁFICO. $27,243.55 $0.00
UNO M3-KM CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA
FOTOGRÁFICA DE LA EJECUCIÓN DE ESTOS
CFDI: CB2C9BD8- EXCAVACION KM SUBSECUENTES CONCEPTOS.
7A87-ACD9-AE13-

9BC0A14C37F8

PAVIMENTOS

CAPA ESTABILIZADA PARA SUB BASE CON M3 598.43 598.43 $553.29 $ 331,105.33 UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $331,105.33 $0.00
DETERMINO QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
MATERIALES PROCEDENTES DE BANCOS DE
NTC.CAR02

PROYECTO, COMPACTADA AL 100% CONFORME LO

INDICADO EN EL PROYECTO, POR UNIDAD DE OBRA

TERMINADA

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $392,479.69 SUB-TOTAL $392,479.69 $0.00
16% I.V.A. $62,796.75 16% I.V.A. $62,796.75 $0.00
TOTAL TOTAL $0.00
$455,276.44 $455,276.44

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. GERMÁN ADRIÁN GONZALEZ SALGADO C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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