Page 156 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-08
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRULICO EN LA LOCALIDAD EL CERRO DE LAS HUERTAS RESULTADO: AF-49
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024 LOCALIDAD: EL CERRO DE LAS HUERTAS ATENDIÓ NO ATENDIÓ
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD PAGADO SEGÚN VOLUMEN IMPORTE HALLAZGOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O
DE ESTIMACIONES OBSERVADO P.U. DETERMINADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
MEDIDA (PESOS)

EQUIPAMIENTO

PREL0220 ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA M3-KM 2658.84 2658.84 $21.71 $ 57,723.42 $57,723.42 $0.00
EXCAVACION KM SUBSECUENTES

ESTIMACION NUMERO NTC.CAR01 CONSTRUCCION DE TERRAPLENES UTILIZANDO M3 2.60 2.60 $576.44 $ DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $1,498.74 $0.00
UNO MATERIALES COMPACTABLES PROCEDENTES DE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL H. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
BANCO, EN EL CUERPO DEL TERRAPLEN COMPACTADO AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE
CFDI: 3D108D5C- AL 90% CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO, 1,498.74 EJUTLA DE CRESPO, DISTRITO DE EJUTLA, SE • REPORTE FOTOGRÁFICO.
58D2-4637-B1BF- POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA
FOTOGRÁFICA DE LA EJECUCIÓN DE ESTOS
0A32593D0368 CONCEPTOS.

NTC.CAR01 CAPA ESTABILIZADA PARA SUB BASE CON ML 736.85 736.85 $528.97 $ 389,771.54 $389,771.54 $0.00
MATERIALES PROCEDENTES DE BANCOS DE
PROYECTO, COMPACTADA AL 100% CONFORME LO
INDICADO EN EL PROYECTO, POR UNIDAD DE OBRA
TERMINADA

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $448,993.70 SUB-TOTAL $448,993.70 $0.00
16% I.V.A. $71,838.99 16% I.V.A. $71,838.99 $0.00
TOTAL TOTAL $0.00
$520,832.69 $520,832.69

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. GERMÁN ADRIÁN GONZALEZ SALGADO C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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