Page 72 - Huautla de Jiménez
P. 72
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ ANEXO DAM-VIF-SOL-03
DISTRITO: TEOTITLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-37
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/012/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE
• NO PRESENTA ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN
PÚBLICA.
• NO PRESENTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.
• NO PRESENTA BASES DE LICITACIÓN.
• NO PRESENTA INVITACIÓN A LA LICITACIÓN. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ
• NO PRESENTA ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA. BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA, ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA,
• NO PRESENTA ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES. • PRESENTÓ BASES DE LICITACIÓN. ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES Y LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y
CONSTRUCCIÓN DE ENCAJONAMIENTO DE DRENAJE • NO PRESENTA ACTA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS. • PRESENTÓ ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA. ECONÓMICAS DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE
SANITARIO EN CALLE INGENIERO JORGE L TAMAYO
OC-04 HUAUTLA DE JIMÉNEZ • NO PRESENTA DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS. • PRESENTÓ ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES. LICITACIÓN, SIN EMBARGO NO PRESENTÓ EL ACUERDO DE EXCEPCIÓN A NO ATENDIÓ
CTO/MHJ/041/FISMDF/003/2023
• NO PRESENTA ACTA DE FALLO. • PRESENTÓ LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LAS LA LICITACIÓN PÚBLLICA, LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN,
• NO PRESENTA INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U EMPRESAS PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE LICITACIÓN. INVITACION A LA LICITACIÓN, ACTA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS,
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS, ACTA DE FALLO Y LA INVITACIÓN A LA
• NO PRESENTA LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y CONTRALORÍA U ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO,
ECONÓMICAS DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN EL POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
PROCESO DE LICITACIÓN.
3 DE 10
