Page 67 - Huautla de Jiménez
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL ANEXO DAM-VIF-SOL-02
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" RESULTADO: AF-36
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ
DISTRITO: TEOTITLÁN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/012/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE
• NO PRESENTA CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA Y
GENERALIDADES DE LA INVERSIÓN.
• PRESENTA CALENDARIO DE EJECUCIÓN SIN EMBARGO
CARECE DE SELLO Y FIRMAS DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL.
• PRESENTA GENERADORES DE OBRA PROGRAMADA SIN • PRESENTÓ CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA Y GENERALIDADES DE LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ
EMBARGO CARECE DE SELLO Y FIRMAS DE LA AUTORIDAD INVERSIÓN. CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA Y GENERALIDADES DE LA INVERSIÓN,
MEJORAMIENTO DEL CAMINO COSECHERO AGUA MUNICIPAL. • PRESENTÓ CALENDARIO DE EJECUCIÓN. DICTAMEN DE FACTIBILIDAD, CALENDARIO DE EJECUCIÓN, GENERADORES
GUAYABO- LOMA MAGUEY DEL 0+000 AL 2+930
OC-10 AGUA GUAYABO • PRESENTA DICTAMEN DE FACTIBILIDAD SIN EMBARGO • PRESENTÓ GENERADORES DE OBRA PROGRAMADA. DE OBRA PROGRAMADA, MEMORIA DESCRIPTIVA, ESPECIFICACIONES NO ATENDIÓ
CTO/MHJ/041/FAISMUN/028/2023
CARECE DE FIRMAS DEL D.R.O. • PRESENTÓ DICTAMEN DE FACTIBILIDAD. GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN, SIN EMBARGO, NO
• PRESENTA MEMORIA DESCRIPTIVA, SIN EMBARGO, • PRESENTÓ MEMORIA DESCRIPTIVA. PRESENTÓ PLANOS DEL PROYECTO: ARQUITECTÓNICOS, POR LO QUE SE
CARECE DE FIRMAS Y SELLOS DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL • PRESENTÓ ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
Y EL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA. CONSTRUCCIÓN.
• NO PRESENTA PLANOS DEL PROYECTO:
ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA.
• NO PRESENTA ESPEDIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN.
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