Page 68 - Huautla de Jiménez
P. 68
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL ANEXO DAM-VIF-SOL-02
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" RESULTADO: AF-36
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ
DISTRITO: TEOTITLÁN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/012/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE
• PRESENTA PRESUPUESTO DE OBRA SIN EMBARGO CARECE
DE SELLO Y FIRMA DEL REGIDOR DE OBRAS.
• NO PRESENTA CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA Y
GENERALIDADES DE LA INVERSIÓN.
• PRESENTA CALENDARIO DE EJECUCIÓN SIN EMBARGO UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ
CARECE DE SELLO Y FIRMAS DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL. • PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA. CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA Y GENERALIDADES DE LA INVERSIÓN,
• PRESENTA GENERADORES DE OBRA PROGRAMADA SIN • PRESENTÓ CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA Y GENERALIDADES DE LA DICTAMEN DE FACTIBILIDAD, CALENDARIO DE EJECUCIÓN Y
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CRUZ DE EMBARGO CARECE DE SELLO Y FIRMAS DE LA AUTORIDAD INVERSIÓN. GENERADORES DE OBRA PROGRAMADA ,SIN EMBARGO, NO
FIERRO – LOMA CHAPULTEPEC DEL 0+000 AL 4+750
OC-12 LOMA CHAPULTEC MUNICIPAL. • PRESENTÓ CALENDARIO DE EJECUCIÓN. PRESENTARON ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE NO ATENDIÓ
CTO/MHJ/041/FAISMUN/005/2023
• PRESENTA DICTAMEN DE FACTIBILIDAD SIN EMBARGO • PRESENTÓ GENERADORES DE OBRA PROGRAMADA CONSTRUCCIÓN. ASI MISMO, PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA, Y PLANO
CARECE DE SELLOS Y FIRMAS DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL • PRESENTÓ DICTAMEN DE FACTIBILIDAD. DEL PROYECTO: ARQUITECTÓNICO, SIN EMBARGO, CARECE DE FIRMAS Y
Y DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA. • PRESENTÓ PLANOS DEL PROYECTO: ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA. SELLOS DE LOS QUE EN ÉL INTERVIENEN, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE
• PRESENTA PLANOS DEL PROYECTO: ARQUITECTÓNICOS Y NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
DE INGENIERÍA SIN EMBARGO CARECE DE FIRMAS DEL
PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDOR DE OBRAS Y DEL
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA.
• NO PRESENTA ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN.
7 DE 8
