Page 71 - Huautla de Jiménez
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ ANEXO DAM-VIF-SOL-03
DISTRITO: TEOTITLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-37
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/012/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE
• NO PRESENTA ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN
PÚBLICA.
• NO PRESENTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.
• NO PRESENTA BASES DE LICITACIÓN.
• NO PRESENTA INVITACIÓN A LA LICITACIÓN. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ
• NO PRESENTA ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA. EL ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA, BASES DE LA
• NO PRESENTA ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES. • PRESENTÓ ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA. LICITACIÓN PÚBLICA, ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA, ACTA DE
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LOMA BERBEL • PRESENTÓ BASES DE LICITACIÓN. JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE FALLO Y PRESENTA LAS PROPUESTAS
SEGUNDA ETAPA. • NO PRESENTA ACTA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS.
LOMA BERBEL
CTO/MHJ/041/FAISMUN/011/2023 • NO PRESENTA DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS. • PRESENTÓ ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA. TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN EL
OC-03 • NO PRESENTA ACTA DE FALLO. • PRESENTÓ ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES. PROCESO DE LICITACIÓN, SIN EMBARGO NO PRESENTÓ LA NO ATENDIÓ
• PRESENTÓ ACTA DE FALLO. CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, INVITACION A LA LICITACIÓN, ACTA DE
• NO PRESENTA INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. • PRESENTÓ LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LAS APERTURA DE LAS PROPUESTAS, DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS Y LA
EMPRESAS PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE LICITACIÓN. INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL
• NO PRESENTA LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y
ECONÓMICAS DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN EL AYUNTAMIENTO, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA
PROCESO DE LICITACIÓN. OBSERVACIÓN.
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