Page 69 - Huautla de Jiménez
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL ANEXO DAM-VIF-SOL-02
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" RESULTADO: AF-36
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ
DISTRITO: TEOTITLÁN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/012/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE
• PRESENTA PRESUPUESTO DE OBRA SIN EMBARGO CARECE
DE SELLO Y FIRMA DEL REGIDOR DE OBRAS.
• NO PRESENTA CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA Y
GENERALIDADES DE LA INVERSIÓN. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ
• PRESENTA CALENDARIO DE EJECUCIÓN SIN EMBARGO • PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA. PRESUPUESTO DE OBRA, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES
CARECE DE SELLO Y FIRMAS DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL. • PRESENTÓ CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA. DE CONSTRUCCIÓN, CÉDULA DE INFORMACIÓN BASICA, CALENDARIO DE
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO • PRESENTA GENERADORES DE OBRA PROGRAMADA SIN • PRESENTÓ CALENDARIO DE EJECUCIÓN. EJECUCIÓN Y GENERADORES DE OBRA PROGRAMADA, SIN EMBARGO, NO
HIDRAULICO EN AGUA DE CERRO DEL KM 0+850 AL 1+250.
OC-13 AGUA DE CERRO EMBARGO CARECE DE SELLO Y FIRMAS DE LA AUTORIDAD • PRESENTÓ GENERADORES DE OBRA PROGRAMADA PRESENTÓ LAS GENERALIDADES DE LA INVERSIÓN Y EL PERMISO DE NO ATENDIÓ
CTO/MHJ/041/FISMDF/010/2023
MUNICIPAL. • PRESENTÓ PLANOS DEL PROYECTO: ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA. CONSTRUCCIÓN. ASI MISMO, PRESENTÓ PLANO DEL PROYECTO:
• NO PRESENTA PERMISO DE CONSTRUCCIÓN. • PRESENTÓ ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE ARQUITECTÓNICO, SIN EMBARGO, CARECE DE FIRMAS Y SELLOS DE LOS
• PRESENTA PLANOS DEL PROYECTO: ARQUITECTÓNICOS Y CONSTRUCCIÓN. QUE EN ÉL INTERVIENEN, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA
DE INGENIERÍA SIN EMBARGO CARECE DE FIRMAS DEL OBSERVACIÓN.
PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDOR DE OBRAS Y DEL
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA.
• NO PRESENTA ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN.
FUENTE: EXPEDIENTES TÉCNICOS PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023. AUTORIZÓ
ELABORÓ
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C. GERMÁN ADRIÁN GONZÁLEZ SALGADO C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
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