Page 123 - Oaxaca de Juarez
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-18- SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-26
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024
CUENTA: 512 MATERIALES Y SUMINISTROS
SUBCUENTA: 5126 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 5126111000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET INFORME FINAL
IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
55.00022 LTR G-DIESEL, 55.00022 LTR G-DIESEL, 55.00022 LTR G-DIESEL, 55.00022 LTR G-
DIESEL, 30.00020 LTR G-DIESEL, 59.99993 LTR G-DIESEL, 59.99993 LTR G-DIESEL, 94.99986 LTR NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
EFF544AC-A83B- GASOLINERA G-DIESEL, 94.99986 LTR G-DIESEL, 65.00013 LTR G-DIESEL, 19.99982 LTR G-DIESEL, 59.99993 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA
488F-B544- ANTEQUERA S.A. DE
5023001401 5023001401 $793,787.59 1500003648 17.03.2023 $793,787.59 RECURSOS FISCALES 28/02/2023 34BC1B81A3EE $793,787.59 LTR G-DIESEL, 55.00022 LTR G-DIESEL, 94.99986 LTR G-DIESEL, 94.99986 LTR G-DIESEL, DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL $793,787.59 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE DIÉSEL DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2023. $793,787.59 $ -
$888,427.52 1500003649 17.03.2023 C.V $888,427.52 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE DIÉSEL DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2023. $888,427.52 $ -
55.00022 LTR G-DIESEL, 34.99992 LTR G-DIESEL, 42.00000 LTR G-DIESEL, 55.000022 LTR G- CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO
DIESEL, 55.00022 LTR G-DIESEL, 94.99986 LTR G-DIESEL, 8.00023 LTR G-DIESEL, 300.00014 LTR 45 DE LOS PRESENTES LINEAMIENTOS; CONTRATO
G-DIESEL, 200.00010 LTR G-DIESEL, 40.00011 LTR G-DIESEL, 59.99993 LTR G-DIESEL, 59.99993 POR LA ADQUISICIÓN DEL BIEN; BITÁCORA
LTR G-DIESEL.... ACUMULATIVA POR UNIDAD VEHICULAR, QUE
CONTENGA (FECHA, LECTURA DE ODÓMETRO
INICIAL Y FINAL, ESPECIFICANDO LAS
85.00016 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD VEHICULAR,
69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, LUGAR QUE JUSTIFIQUE USO DE VEHÍCULO,
883E58C5-86C7- 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, KILÓMETROS RECORRIDOS, LITROS
42A4-A9B3-
5023001402 5023001402 $888,427.52 RECURSOS FISCALES 28/02/2023 GASOLINERA LOR 69.99999 LTR DIESEL, 20.00007 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 20.00007 LTR DIESEL, SUMINISTRADOS POR DÍA Y FIRMAS DEL
7AAA4E4C2EFE CAST, S.A. DE C.V. $888,427.52
20.00007 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, RESPONSABLE DE LA UNIDAD, DEL RESPONSABLE
20.00007 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, DEL CONTROL VEHICULAR, DIRECTOR DE
69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, PATRIMONIO Y SECRETARIO DE RECURSOS
69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL.... HUMANOS Y MATERIALES).
5023001651 5023001651 $314,415.92 1500005213 19.04.2023 $314,415.92 RECURSOS FISCALES 15/03/2023 8BCC7EDE-976C- MEGASERVICIO FIRA 20.00389 LTR G SUPER, 30.00007 LTR G SUPER, 7.02703 LTR G SUPER, 23.00009 LTR G SUPER, BITÁCORAS ACUMULATIVAS POR UNIDAD VEHICULAR- MARZO 2023 Y $314,415.92 $ -
45C7-946C- S.A. DE C.V. 28.32795 LTR G SUPER, 20.12708 LTR G SUPER, 3.85605 LTR G SUPER, 25.00223 LTR G SUPER, $314,415.92 $456,472.28 $ -
6.31791 LTR G SUPER, 27.00537 LTR G SUPER, 5.66439 LTR G SUPER, 26.02534 LTR G SUPER, $855,919.43 $ -
2A5E6D5C0C7B 314,415.92 8.00005 LTR G SUPER, 19.04288 LTR G SUPER, 27.00087 LTR G SUPER, 20.00389 LTR G SUPER, LISTADO DE ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS UNIDADES VEHICULARES.
26.98685 LTR G SUPER, 21.59088 LTR G SUPER, 5.34188 LTR G SUPER, 30.00007 LTR G SUPER,
4.36285 LTR G SUPER, 5.82714 LTR G SUPER, 16.00311 LTR G SUPER, 24.00366 LTR G SUPER,
6.43109 LTR G SUPER, 22.00503 LTR G SUPER, 23.00009 LTR G SUPER....
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
BITÁCORA ACUMULATIVA POR UNIDAD
19.99988 LTR G-SUPER, 39.99976 LTR G-SUPER, 39.99976 LTR G-SUPER, 4.99985 LTR G-SUPER, VEHICULAR, QUE CONTENGA (FECHA, LECTURA DE
91E84D39-96C5- 5499980 LTR G-SUPER, 39.99976 LTR G-SUPER, 54.99980 LTR G-SUPER, 60.00015 LTR G- ODÓMETRO INICIAL Y FINAL, ESPECIFICANDO LAS
4A40-A36D-
GASOLINERA SUPER, 34.99992 LTR G-SUPER, 19.99988 LTR G-SUPER, 15.00004 LTR G-SUPER, 64.99999 LTR G-CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD VEHICULAR,
309B7AECFCF6 ANTEQUERA S.A. DE
5023001935 5023001935 $456,472.28 1500005210 19.04.2023 $456,472.28 RECURSOS FISCALES 15/03/2023 $456,472.28 SUPER, 54.99980 LTR G-SUPER, 60.00015 LTR G-SUPER, 39.99976 LTR G-SUPER, 30.00007 LTR G-LUGAR QUE JUSTIFIQUE USO DE VEHÍCULO, $456,472.28 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE SUPER DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2023.
C.V. BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE DIÉSEL DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2023
SUPER, 19.99988 LTR G-SUPER, 34.99992 LTR G-SUPER, 60.00015 LTR G-SUPER, 10.00019 LTR G- KILÓMETROS RECORRIDOS, LITROS
$855,919.43
SUPER, 60.00015 LTR G-SUPER, 30.00007 LTR G-SUPER, 30.00007 LTR G-SUPER, 60.00015 LTR G-SUMINISTRADOS POR DÍA Y FIRMAS DEL TOMO I.
SUPER, 39.99976 LTR G-SUPER, 39.99976 LTR G-SUPER, 10.99976 LTR G-SUPER.... RESPONSABLE DE LA UNIDAD, DEL RESPONSABLE
DEL CONTROL VEHICULAR, DIRECTOR DE
PATRIMONIO Y SECRETARIO DE RECURSOS
HUMANOS Y MATERIALES)
5023001936 5023001936 $855,919.43 1500005211 19.04.2023 $855,919.43 RECURSOS FISCALES 15/03/2023 E6588C6C-1458- GASOLINERA 55.00022 LTR G-DIESEL, 59.99993 LTR G-DIESEL, 55.00022 LTR G-DIESEL, 30.00020 LTR G-
4AA7-9ECE- ANTEQUERA S.A. DE DIESEL, 84.99995 LTR G-DIESEL, 115.00015 LTR G-DIESEL, 59.99993 LTR G-DIESEL, 59.99993 LTR
G-DIESEL, 94.99986 LTR G-DIESEL, 94.99986 LTR G-DIESEL, 55.00022 LTR G-DIESEL, 59.99993
0713450A06D8 C.V. LTR G-DIESEL, 55.00022 LTR G-DIESEL, 65.00013 LTR G-DIESEL, 94.99986 LTR G-DIESEL,
$855,919.43
80.00023 LTR G-DIESEL, 19.99982 LTR G-DIESEL, 59.99993 LTR G-DIESEL, 42.0000 LTR G-DIESEL,
55.00022 LTR G-DIESEL, 34.99992 LTR G-DIESEL, 90.00014 LTR G-DIESEL, 55.00022 LTR G-
DIESEL, 100.00005 LTR G-DIESEL, 59.99993 LTR G-DIESEL, 80.00023 LTR G-DIESEL, 40.00011 LTR
G-DIESEL...
4/16
