Page 122 - Oaxaca de Juarez

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-18- SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-26

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 512 MATERIALES Y SUMINISTROS
SUBCUENTA: 5126 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 5126111000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET INFORME FINAL
IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

5023001257 5023001257 $850,922.21 1500003538 15.03.2023 $850,922.21 RECURSOS FISCALES 15/02/2023 705BCACE-538D- GASOLINERA 55.00022 LTR G-DIESEL, 59.99993 LTR G-DIESEL, 59.99993 LTR G-DIESEL, 84.99995 LTR G- $850,922.21 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE DIÉSEL DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2023. $850,922.21 $ -
4B26-BBC2- ANTEQUERA S.A. DE DIESEL, 59.99993 LTR G-DIESEL, 55.00022 LTR G-DIESEL, 55.00022 LTR G-DIESEL, 30.000020 LTR
G-DIESEL, 42.00000 LTR G-DIESEL, 65.00013 LTR G-DIESEL, 59.99993 LTR G-DIESEL, 59.99993
9FFF6D29443D C.V. LTR G-DIESEL, 55.00022 LTR G-DIESEL, 59.99993 LTR G-DIESEL, 19.99982 LTR G.DIESEL,
$850,922.21
115.000015 LTR G-DIESEL, 80.00023 LTR G-DIESEL, 55.00022 LTR G-DIESEL, 55.000222 LTR G-
DIESEL, 35.04885 LTR G-DIESEL, 90.00014 LTR G-DIESEL, 80.00023 LTR G-DIESEL, 100.00005 LTR
G-DIESEL, 300.00014 LTR G-DIESEL, 55.00022 LTR G-DIESEL, 250.00012 LTR G-DIESEL, 200.00010
LTR G-DIESEL, 19.99982 LTR G-DIESEL....

85.00016 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 90.00006 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL,

69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN

CB451A00-FAE3- 85.00016 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA
49B3-8613-
GASOLINERA LOR 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL
8B8C72D58FF2 CAST, S.A. DE C.V.
5023001258 5023001258 $1,036,262.79 1500003541 15.03.2023 $1,036,262.79 RECURSOS FISCALES 16/02/2023 $1,036,262.79 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO $1,036,262.79 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE DIÉSEL DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2023. $1,036,262.79 $ -
$205,371.81 CONCENTRADO MENSUAL COMBUSTIBLE - ENERO-JULIO 2023. $205,371.81 $ -
69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 45 DE LOS PRESENTES LINEAMIENTOS; CONTRATO -
-
69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, POR LA ADQUISICIÓN DEL BIEN; BITÁCORA
3/16
67.00404 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL.... ACUMULATIVA POR UNIDAD VEHICULAR, QUE

CONTENGA (FECHA, LECTURA DE ODÓMETRO

INICIAL Y FINAL, ESPECIFICANDO LAS

CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD VEHICULAR,

LUGAR QUE JUSTIFIQUE USO DE VEHÍCULO,
10.00000 LTR MAGNA MIN 87 OCT, 399.99989 LTR DIESEL, 399.99989 LTR DIESEL, 200.00018 LTR

KILÓMETROS RECORRIDOS, LITROS
DIESEL, 180.00003 LTR MAGNA MIN 87 OCT, 10.00000 LTR MAGNA MIN 87 OCT, 50.00001 LTR

9C4420D5-3C19- SUMINISTRADOS POR DÍA Y FIRMAS DEL
4EC2-A909- MAGNA MIN 87 OCT, 10.00000 LTR MAGNA MIN 87 OCT, 399.99989 LTR DIESEL, 399.99989 LTR

5023001263 $205,371.81 1500003543 15.03.2023 $205,371.81 RECURSOS FISCALES 16/02/2023 38D1C0562248 GASOLINERA LOR $205,371.81 RESPONSABLE DE LA UNIDAD, DEL RESPONSABLE
CAST, S.A. DE C.V. DIESEL, 20.00018 LTR DIESEL, 180.00003 LTR MAGNA MIN 87 OCT, 399.99989 LTR DIESEL,

5023001263 399.99989 LTR DIESEL, 200.00018 LTR DIESEL, 180.00003 LTR MAGNA MIN 87 OCT, 10.00000 LTR DEL CONTROL VEHICULAR, DIRECTOR DE

PATRIMONIO Y SECRETARIO DE RECURSOS
MAGNA MIN 87 OCT, 399.99989 LTR DIESEL, 399.99989 LTR DIESEL, 200.00018 LTR DIESEL,

HUMANOS Y MATERIALES).
10.00000 LTR MAGNA MIN 87 OCT, 180.00003 LTR MAGNA MIN 87 OCT, 50.00001 LTR MAGNA

MIN 87 OCT....

5023001348 5023001348 $254,537.71 1500003509 16.03.2023 $254,537.71 RECURSOS FISCALES 28/02/2023 E91A5AFE-4AAC- MEGASERVICIO FIRA 6.27284 LTR G SUPER, 6.08555 LTR G SUPER, 6.87379 LTR G SUPER, 8.00005 LTR G SUPER, BITÁCORAS ACUMULATIVAS POR UNIDAD VEHICULAR - FEBRERO 2023 $254,537.71 $
4908-AF9B- S.A. DE C.V. 29.00601 LTR G SUPER, 29.01302 LTR G SUPER, 29.01302 LTR G SUPER, 19.00282 LTR G SUPER, $254,537.71 $144,669.28 $
20.17416 LTR G SUPER, 27.54522 LTR G SUPER, 21.03000 LTR G SUPER, 29.11168 LTR G SUPER,
7E6A259CA7FA 6.35097 LTR G SUPER, 22.40115 LTR G SUPER, 30.00007 LTR G SUPER, 19.26373 LTR G SUPER, Y LISTADO DE ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS UNIDADES VEHICULARES.
$254,537.71
6.67798 LTR G SUPER, 23.00410 LTR G SUPER, 19.99988 LTR G SUPER, 6.95091 LTR G SUPER,
5.75804 LTR G SUPER, 7.35905 LTR G SUPER, 7.41814 LTR G SUPER, 3.77092 LTR G SUPER,
7.83079 LTR G SUPER, 25.53507 LTR G SUPER, 19.99988 LTR G SUPER, 30.00007 LTR G SUPER,
7.60593 LTR G SUPER, 7.26590 LTR G SUPER....

NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
399.99989 LTR DIESEL, 399.99989 LTR DIESEL,200.00018 LTR DIESEL, 180.00003 LTR MAGNA MIN GASTO RELATIVA A LA BITÁCORA ACUMULATIVA POR

87 OCT, 399.99989 LTR MAGNA MIN 87 OCT, 200.00018LTR DIESEL, 180.00003 LTR DIESEL, UNIDAD VEHICULAR, QUE CONTENGA (FECHA, LECTURA

70E6D3D6-42E7- 10.00000 LTR MAGNA MIN 87 OCT, 49.13227 LTR MAGNA MIN 87 OCT, 10.00000 LTR MAGNA DE ODÓMETRO INICIAL Y FINAL, ESPECIFICANDO LAS
431B-9D58-
5023001354 5023001354 $144,669.28 1500003528 16.03.2023 $144,669.28 RECURSOS FISCALES 01/03/2023 GASOLINERA LOR MIN 87 OCT, 10.00000 LTR MAGNA MIN 87 OCT, 399.99989 LTR DIESEL, 399.99989 LTR DIESEL, CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD VEHICULAR, LUGAR CONCENTRADO MENSUAL COMBUSTIBLE - ENERO-JULIO 2023 Y
A5E4526E1BAB CAST, S.A. DE C.V. $144,669.28 $144,669.28

10.00000 LTR MAGNA MIN 87 OCT, 200.00018 LTR DIESEL, 180.00003 LTR MAGNA MIN 87 OCT, QUE JUSTIFIQUE USO DE VEHÍCULO, KILÓMETROS CONCENTRADO MENSUAL COMBUSTIBLE- ENERO-JULIO 2023.

399.99989 LTR DIESEL, 399.99989 LTR DIESEL, 200.00018 LTR DIESEL, 180.00003 LTR MAGNA RECORRIDOS, LITROS SUMINISTRADOS POR DÍA Y FIRMAS

MIN 87 OCT, 399.99989 LTR DIESEL, 399.99989 LTR DIESEL, 200.00018 LTR DIESEL, 180.00003 DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD, DEL RESPONSABLE DEL

LTR MAGNA MIN 87 OCT. CONTROL VEHICULAR, DIRECTOR DE PATRIMONIO Y
SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES)