Page 121 - Oaxaca de Juarez

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-18- SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-26

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 512 MATERIALES Y SUMINISTROS
SUBCUENTA: 5126 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 5126111000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET INFORME FINAL
IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

5023000942 5023000942 $908,815.42 1500003302 08.03.2023 $908,815.42 RECURSOS FISCALES 31/01/2023 276A3C41-C377- GASOLINERA 55.00022 LTR G-DIESEL, 30.00020 LTR G-DIESEL, 59.99993 LTR G-DIESEL, 59.99993 LTR G- BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE DIÉSEL DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2023 $908,815.42 $ -
4E0F-9715- ANTEQUERA S.A. DE DIESEL, 55.00022 LTR G-DIESEL, 80.00023 LTR G-DIESEL, 55.00022 LTR G-DIESEL, 84.99995 LTR $908,815.42
G-DIESEL, 42.00000 LTR G-DIESEL, 34.99992 LTR G-DIESEL, 59.99993 LTR G-DIESEL, 59.99993
3ED73F81A25D C.V. LTR G-DIESEL, 115.00015 LTR G-DIESEL, 19.99982 LTR G-DIESEL, 55.00022 LTR G-DIESEL, TOMO I
$908,815.42
55.00022 LTR G-DIESEL, 55.00022 LTR G-DIESEL, 300.00014 LTR G-DIESEL, 94.99986 LTR G-
DIESEL, 59.99993 LTR G-DIESEL, 65.00013 LTR G-DIESEL, 100.00005 LTR G-DIESEL, 59.99993
LTR G-DIESEL, 80.00023 LTR G-DIESEL, 55.00022 LTR G-DIESEL, 90.00014 LTR G-DIESEL,
300.00014 LTR G-DIESEL....

69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL,

69.99999 LTR DIESEL, 90.00006 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL,

901BA84E-584C- 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL,
4CAA-80A4-
5023000962 5023000962 $1,069,241.48 1500003148 02.03.2023 $1,069,241.48 RECURSOS FISCALES 01/02/2023 6F01A3481F7B GASOLINERA LOR 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, $1,069,241.48 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE DIÉSEL DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2023. $1,069,241.48 $ -
$177,849.60 1500003145 02.03.2023 CAST, S.A. DE C.V. $1,069,241.48 $177,849.60 CONCENTRADO MENSUAL COMBUSTIBLE - ENERO-JULIO 2023. $177,849.60 $ -
$297,092.69 1500003307 08.03.2023 BITÁCORAS ACUMULATIVAS POR UNIDAD VEHICULAR- FEBRERO 2023; $297,092.69 $ -
69.99999 LTR DIESEL, 20.00007 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 85.00016 LTR DIESEL, 69.99999 $297,092.69
LISTADO DE ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS UNIDADES VEHICULARES.
LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR

DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 20.00007 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN

69.99999 LTR DIESEL... JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA

DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL

CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO

45 DE LOS PRESENTES LINEAMIENTOS; CONTRATO

POR LA ADQUISICIÓN DEL BIEN; BITÁCORA
16.26916 LTRS DIESEL, 10.0000 LTR MAGNA MIN 87 OCT, 40.64830 LTR MAGNA MIN 87 OCT,

ACUMULATIVA POR UNIDAD VEHICULAR, QUE
10.0000 LTR MAGNA MIN 87 OCT, 399.99989 LTR DIESEL, 399.99989 LTR DIESEL, 399.99989 LTR

A2E9CDB9-8B62- GASOLINERA LOR CONTENGA (FECHA, LECTURA DE ODÓMETRO
4B11-8764- CAST, S.A. DE C.V. DIESEL, 200.00018 LTR DIESEL, 180.00003 LTR MAGNA MIN 87 OCT, 399.99989 DIESEL,

5023000981 5023000981 $177,849.60 RECURSOS FISCALES 01/02/2023 75CADDC3A204 INICIAL Y FINAL, ESPECIFICANDO LAS
$177,849.60 299.99989 DIESEL, 200.00018 DIESEL, 180.00003 LTR MAGNA MIN 87 OCT, 399.99989 LTR

CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD VEHICULAR,
DIESEL, 399.99989 LTR DIESEL, 200.00018 LTR DIESEL, 180.00003 LTR MAGNA MIN 87 OCT,

LUGAR QUE JUSTIFIQUE USO DE VEHÍCULO,
10.00000 LTR MAGNA MIN 87 OCT, 10.00000 LTR MAGNA MIN 87 OCT, 21.00902 LTR MAGNA

MIN 87 OCT, 399.99989 LTR DIESEL...... KILÓMETROS RECORRIDOS, LITROS

SUMINISTRADOS POR DÍA Y FIRMAS DEL

RESPONSABLE DE LA UNIDAD, DEL RESPONSABLE

DEL CONTROL VEHICULAR, DIRECTOR DE

PATRIMONIO Y SECRETARIO DE RECURSOS
28.82202 LTR G SUPER, 21.64897 LTR G SUPER, 5.96186 LTR G SUPER, 25.00223 LTR G SUPER,

HUMANOS Y MATERIALES).
30.00007 LTR G SUPER, 6.56071 LTR G SUPER, 5.50213 LTR G SUPER, 30.00007 LTR G SUPER,

5F6B3C00-EB46- MEGASERVICIO FIRA 29.50379 LTR G SUPER, 6.42079 LTR G SUPER, 19.99287 LTR G SUPER, 29.14373 LTR G SUPER,
46F7-A1B6- S.A. DE C.V.
5023001085 5023001085 $297,092.69 RECURSOS FISCALES 15/02/2023 $297,092.69 6.96493 LTR G SUPER, 28.00394 LTR G SUPER, 26.99987 LTR G SUPER, 19.99988 LTR G SUPER,
A999557F35F4
8.00005 LTR G SUPER, 5.99240 LTR G SUPER, 5.16010 LTR G SUPER, 26.50509 LTR G SUPER,

17.00618 LTR G SUPER, 15.00304 LTR G SUPER, 24.54501 LTR G SUPER, 18.44895 LTR G SUPER,

27.99994 LTR G SUPER, 26.00681 LTR G SUPER, 27.09902 LTR G SUPER...

5023001256 5023001256 $447,908.49 1500003552 15.03.2023 $447,908.49 RECURSOS FISCALES 15/02/2023 6A978ECA-5F10- GASOLINERA 19.99988 LTR G-SUPER, 60.00015 LTR G-SUPER, 64.99999 LTR G-SUPER, 34.99992 LTR G- $447,908.49 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE SUPER DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2023. $447,908.49 $ -
461F-AF49- ANTEQUERA S.A. DE SUPER, 54.99980 LTR G-SUPER, 39.99976 LTR G-SUPER, 54.99980 LTR G-SUPER, 48.03487 LTR
G-SUPER, 39.99976 LTR G-SUPER, 30.00007 LTR G-SUPER, 19.999988 LTR G-SUPER, 54.99980
034082A066FA C.V LTR G-SUPER, 30.00007 LTR G-SUPER, 60.00015 LTR G-SUPER, 30.00007 LTR G-SUPER,
$447,908.49
30.00007 LTR G-SUPER, 30.00007 LTR G-SUPER, 60.00015 LTR G-SUPER, 30.00007 LTR G-
SUPER, 60.00015 LTR G-SUPER, 34.99992 LTR G-SUPER, 30.00007 LTR G-SUPER, 60.00015 LTR G-
SUPER, 30.0007 LTR G-SUPER, 39.99976 LTR G-SUPER, 64.99999 LTR G-SUPER, 39.99976 LTR G-
SUPER....

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