Page 119 - Oaxaca de Juarez

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-17-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF 25

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 512 MATERIALES Y SUMINISTROS
SUBCUENTA: 5125 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
SUB-SUBCUENTA: 5125611000 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

CINTA ROMPE VIENTO PARA MALLA NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA

CICLONICA CON PRIVACIDAD, DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA

A3C1D634-F954- INGENIERIA EN IMPERMEABILIZABLE DE LOSA DE AZOTEA A A: SOLICITUD DE MATERIAL CON OFICIO
4CCE-8D62- INFRAESTRUCTURA SBM/01492/2023; AUTORIZACIÓN DE LOS BIENES;
5023005846 01/08/2023 35,834.72 1500010808 22/08/2023 109,207.04 RECURSOS 25/07/2023 B5CF0BEE5951 BASE DE SISTEMA MULTICAPA * CONTRATO POR LA ADQUISICIÓN DEL BIEN; 35,834.72 35,834.72 0.00
FISCALES BARICHARA 109,207.04 PEDIDO; REMISIÓN DE ENTREGA DE BIENES Y
RFC: MOJ7210102H1 EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES. SI -
PREFABRICADO APP GRANULAR DE 4.00 * REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE; 224,429.72 $0.00

MM DE COLOR ROJO, CON REFUERZO DE * ESPECIFICACIONES TÉCNICAS;

POLIESTER DE 180 GRS/CM2 ADHERIBLE * LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y

CON TERMOFUSION * LOS DICTÁMENES CORRESPONDIENTES

5023009448 13/12/2023 26,100.00 NO PRESENTA EVIDENCÍA COMPROBATORÍA Y COTIZACIONES; PÓLIZAS DE DIARIO; COMPROBANTE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO. FISCAL DIGITAL; XML; VERIFICACIÓN DE
COMPROBANTE FISCAL; CUADRO COMPARATIVO;
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA; REQUISICIÓN MEDIANTE
OFICIO SSM/4156/2023; PEDIDO Y SALIDA DE LOS
MATERIALES CON FOLIO F-2010; PEDIDO;
AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN MEDIANTE
OFICIO SRHYM/3932/2023; REMISIÓN DE
RECEPCIÓN DE MATERIALES Y RECEPCIÓN DE
MATERIALES CON FOLIO F-2010.

TOTAL $ 312,598.77 $ 385,081.83 $ 385,081.83 $ 224,429.72 $

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. EDUARDO SORIA GONZÁLEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO

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