Page 118 - Oaxaca de Juarez

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-17-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF 25

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 512 MATERIALES Y SUMINISTROS
SUBCUENTA: 5125 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
SUB-SUBCUENTA: 5125611000 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

d4e67050-ac39- LAMINA CANAL RECTANGULAR, LAMINA NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA
5f00-8ca1-
5023004267 01/06/2023 34,307.00 1500008792 03/07/2023 59,517.74 RECURSOS 24/05/2023 DEMETRIO AQUINO CANAL ONDULADO, PIJA PUNTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE MEDIANTE SI -
FISCALES b50105236751 HERNÁNDEZ 59,517.74 OFICIO SSM/0861/2023.

BROCA, IMPERMEABILIZANTE TOP, A:

MEMBRANA PARA TECHO. * REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE;

NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA

A:

* CÉDULA DE INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE

PROVEEDORES DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ;

* TRES COTIZACIONES;

* CUADRO COMPARATIVO;

* CONTRATO POR LA ADQUISICIÓN DEL BIEN;

LA ENTIDAD FISCALIZABLE * RECIBO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN O DOCUMENTO
NO ESPECIFICA LA FUENTE
7A6E5432-DD90- MATERIALES PARA EL BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE 1300LTS QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL BIEN; CONVENIO; DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE LA
DE LOS RECURSOS 41D0-A279- DESARROLLO DE APLICACIÓN DE DICHO CONVENIO Y TARJETA
5023004528 06/06/2023 188,595.00 1500008422 12/06/2023 188,595.00 FISCALES 19/06/2023 MEXICO 188,595.00 ROTOPLAS, SISTEMA MEJOR AGUA * ENTRADAS Y SALIDAS DE MATERIAL AL ALMACÉN; 188,595.00 INFORMATIVA. 188,595.00 0.00
DF523F431AAF
BASICO 1100 LTS * REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE;

* AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ DE

ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS,

ENAJENACIONES, Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ;

* ESPECIFICACIONES TÉCNICAS;

* LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO;

* LOS DICTÁMENES CORRESPONDIENTES Y

* LA ENTIDAD FISCALIZABLE NO ESPECIFICA LA FUENTE

DE FINANCIAMIENTO.

5023005076 03/07/2023 27,762.05 1500009903 28/07/2023 27,762.05 RECURSOS 28/06/2023 bdcdedf0-8668-4ff2- GERMÁN MÉNDEZ NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE MEDIANTE SI -
FISCALES 9b74- RODRÍGUEZ MECATE DE PLASTICO 1/2, MECATE DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA OFICIO SSM/1840/2023.
27,762.05
be97da904088 PLASTICO 1", MECATE DE PLASTICO 1 1/2 A:

* REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE;

1/2