Page 159 - Oaxaca de Juarez

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-31-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-42

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 51 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SUBCUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS
SUB-SUBCUENTA: 5133411000 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

AE2219B1-A2CC-4879- NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN SOLICITUD MEDIANTE OFICIO NÚMERO SBM/01388/2023; CURRICULUM VITAE Y DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA EL
JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: 46,000.00 PERFIL Y LA EXPERIENCIA PROFESIONAL; REPORTE DE ACTIVIDADES; PROGRAMA DE CAPACITACIÓN; LISTAS DE ASISTENCIA $
5023000552 01.02.2023 46,000.00 1500001923 28.02.2023 46,000.00 RECURSOS FISCALES 01.02.2023 B489- ROLANDO PEREZ BARROSO *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE 46,000.00 $ -
CAPACITACIÓN EN MANEJO PECUARIO DE BENEFICIARIOS; RESULTADOS OBTENIDOS DE LA CAPACITACIÓN Y PEDIDO.
0CB348A78670 *CURRÍCULUM VITAE Y DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL
AVES DE POSTURA (ALIMENTACIÓN DE
PERFIL Y LA EXPERIENCIA PROFESIONAL
46,000.00 AVES DE POSTURA, INSTALACIÓN DE
*REPORTE DE ACTIVIDADES
GALLINEROS, MANEJO Y CUIDADO EN LA
*PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, LISTAS DE ASISTENCIA DE
REPRODUCCIÓN)
BENEFICIARIOS
*RESULTADOS O BENEFICIOS ALCANZADOS
*CONTRATO

NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN CÉDULA DE JUSTIFICACIÓN; CURRICULUM VITAE; CERTIFICADO REGISTRO PÚBLICO DEL DERECHO DE AUTOR; OFICIO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A:
*REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE TM/DI/1461-BIS/2023; INFORME MENSUAL DEL 31 DE ENERO DE 2023; MINUTA DE REUNIÓN; REPORTE FOTOGRÁFICO Y
*CURRÍCULUM VITAE Y DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL
CAPACITACIONES POR HORA PERFIL Y LA EXPERIENCIA PROFESIONAL LISTA DE USUARIOS QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN; MINUTA DE CAPACITACIÓN; REPORTE FOTOGRÁFICO Y LISTA DE
111,360.00 SOLICITADAS POR EL MUNICIPIO PARA EL *REPORTE DE ACTIVIDADES
SERVICIOS DE USO DEL SIM Y ACTUALIZACIONES 2023 *EVIDENCIA CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN USUARIOS QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN; MINUTA DE REUNIÓN; REPORTE FOTOGRÁFICO Y LISTA DE USUARIOS QUE
*RESULTADOS O BENEFICIOS ALCANZADOS
5023003370 16.05.2023 111,360.00 1500006567 16.05.2023 111,360.00 RECURSOS FISCALES 16.05.2023 0D133E26-3801-49E9- INTELIGENCIA EN FINANZAS *CONTRATO 111,360.00 RECIBIERON CAPACITACIÓN;, INFORME MENSUAL; MINUTA DE REUNIÓN; REPORTE FOTOGRÁFICO Y LISTA DE USUARIOS $ 111,360.00 $ -
*PROCESO DE CONTRATACIÓN (ACTA DE COMITÉ, ESTUDIO DE
8762-9B5F7A75A409 , EMPRESARIAL Y MERCADO) QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN; INFORME MENSUAL; MINUTA DE REUNIÓN; LISTA DE USUARIOS QUE RECIBIERON

GUBERNAMENTAL SC CAPACITACIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO, INFORME MENSUAL; MINUTA DE CAPACITACIÓN; LISTA DE USUARIOS QUE

RECIBIERON CAPACITACIÓN; REPORTE FOTOGRÁFICO; MINUTA DE CAPACITACIÓN; LISTA DE USUARIOS QUE RECIBIERON

CAPACITACIÓN; REPORTE FOTOGRÁFICO; BITÁCORA DE CAPACITACIONES; INFORME DE OBJETIVOS Y RESULTADOS

ALCANZADOS Y PEDIDO.

NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN

JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A:

*REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE

EC14A013-AA40- CAPACITACIÓN PARA 10 HUERTOS *CURRÍCULUM VITAE Y DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL SOLICITUD MEDIANTE OFICIO NÚMERO SBM/01164/2022; CURRICULUM VITAE Y DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA EL
429B-941F- 50,000.00 PERFIL Y LA EXPERIENCIA PROFESIONAL; REPORTE DE ACTIVIDADES; PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y LISTAS DE $
1900002119 01.08.2023 50,000.00 1500010572 14.08.2023 50,000.00 RECURSOS FISCALES 27.07.2023 ROLANDO PEREZ BARROSO 50,000.00 FAMILIARES PERFIL Y LA EXPERIENCIA PROFESIONAL 50,000.00 $ -
B31A3FBDC5AD ASISTENCIA DE BENEFICIARIOS; RESULTADOS OBTENIDOS DE LA CAPACITACIÓN Y PEDIDO. -
*REPORTE DE ACTIVIDADES

*PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

*RESULTADOS O BENEFICIOS ALCANZADOS

*CONTRATO

TOTAL $207,360.00 $207,360.00 $207,360.00 $207,360.00 $ 207,360.00 $

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. KARLA MARÍA BRYAN LÓPEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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