Page 158 - Oaxaca de Juarez
P. 158
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-30-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-41
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024
CUENTA: 51 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SUBCUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS
SUB-SUBCUENTA: 5133311000 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
ANALISIS, DEPURACIÓN, INTEGRACIÓN REFERENTE A: *REQUISICIÓN CÉDULA DE JUSTIFICACIÓN DOCUMENTAL QUE SE ADJUNTA A
1E563289-2539- SERVICIOS DE INTELIGENCIA DE CARTERA VENCIDA Y GENERACIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; OFICIO DE SOLICITUD
4CE6-AB3A- EN FINANZAS , EMPRESARIAL
5023004714 30.06.2023 83,868.00 1500008621 30.06.2023 83,868.00 RECURSOS FISCALES 30.06.2023 8FF262EDF1D3 83,868.00 DE CARTAS INVITACIÓN DEL PATRÓN DE *CURRÍCULUM VITAE Y DOCUMENTACIÓN QUE 83,868.00 TM/DI/1970-BIS/2023; CERTIFICADO REGISTRO PÚBLICO DEL $ 83,868.00 $ -
Y GUBERNAMENTAL SC
IMPUESTO PREDIAL 2023, REALIZADAS ACREDITE EL PERFIL Y LA EXPERIENCIA PROFESIONAL DERECHO DE AUTOR; REPORTE FISCALIZACIÓN Y PEDIDO.
DURANTE EL MES DE JUNIO 2023 *RESULTADOS O BENEFICIOS ALCANZADOS
*CONTRATO, ESTUDIO DE MERCADO, ACTA DE
COMITÉ
NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA
LOGISTICA DE DISTRIBUCIÓN PARA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
ENTREGA DE CARTAS INVITACIÓN A LOS REFERENTE A: *REQUISICIÓN CÉDULA DE JUSTIFICACIÓN DOCUMENTAL QUE SE ADJUNTA A
LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; OFICIO DE SOLICITUD
64C8FBF2-2290- SERVICIOS DE INTELIGENCIA CONTRIBUYENTES REZAGADOS Y O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE 105,038.00 TM/DI/1970-BIS/2023; CURRÍCULUM VITAE; CERTIFICADO $
REGISTRO PÚBLICO DEL DERECHO DE AUTOR; INFORME ANUAL
5023004715 30.06.2023 105,038.00 1500008620 30.06.2023 105,038.00 RECURSOS FISCALES 30.06.2023 4D2E-9471- EN FINANZAS , EMPRESARIAL 105,038.00 MOROSOS DEL PADRÓN DEL IMPUESTO *CURRÍCULUM VITAE Y DOCUMENTACIÓN QUE Y PEDIDO. 105,038.00 $ -
08978DC94480 Y GUBERNAMENTAL SC PREDIAL CORRESPONDIENTES A ACREDITE EL PERFIL Y LA EXPERIENCIA PROFESIONAL
AGENCIAS *RESULTADOS O BENEFICIOS ALCANZADOS
*CONTRATO, ESTUDIO DE MERCADO, ACTA DE
COMITÉ
SOLVENTACIÓN AL REQUERIMIENTO NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA
REALIZADO POR LA SECRETARÍA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O CÉDULA DE JUSTIFICACIÓN DOCUMENTAL QUE SE ADJUNTA A
LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; OFICIO DE SOLICITUD
37942E4B-3454- SERVICIOS DE INTELIGENCIA DE OAXACA, RESPECTO DEL SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE 115,420.00 TM/DI/1970-BIS/2023; CURRÍCULUM VITAE; CERTIFICADO $
REGISTRO PÚBLICO DEL DERECHO DE AUTOR; INFORME ANUAL Y
5023004716 30.06.2023 115,420.00 1500008619 30.06.2023 115,420.00 RECURSOS FISCALES 30.06.2023 4195-8A98- EN FINANZAS , EMPRESARIAL 115,420.00 CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE *CURRÍCULUM VITAE Y DOCUMENTACIÓN QUE PEDIDO. 115,420.00 $ -
-
E0905192D923 Y GUBERNAMENTAL SC COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN ACREDITE EL PERFIL Y LA EXPERIENCIA PROFESIONAL
ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE *RESULTADOS O BENEFICIOS ALCANZADOS
IMPUESTO PREDIAL *CONTRATO, ESTUDIO DE MERCADO, ACTA DE
COMITÉ
TOTAL $646,977.94 $646,977.94 $646,977.94 $646,977.94 $ 646,977.94 $
REVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. AUTORIZÓ
ELABORÓ
_________________________________ __________________________________ __________________________________
C. KARLA MARÍA BRYAN LÓPEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
CUMPLIMIENTO
2 de 2
