Page 155 - Oaxaca de Juarez

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-28- SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-39

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 513 SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS
SUB-SUBCUENTA: 5133111000 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA

CÉDULA DE INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL OFICIO DE ACLARACIÓN; OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE PADRÓN DE PROVEEDORES Y
CONTESTACIÓN; SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE; PEDIDO; CURRICULUM VITAE; DOCUMENTO
ddc98e6a-067f- REVISIÓN DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL 92,800.00
DIEGO RODRIGUEZ QUE ACREDITA EL PERFIL Y EXPERIENCIA PROFESIONAL; REPORTE FOTOGRÁFICO SUFICIENTE Y
5023001130 21.02.2023 92,800.00 1500002125 24.02.2023 84,800.00 RECURSOS FISCALES 21/02/2023 $84,800.00 DEL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL ÁREA SOLICITANTE, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS; LEGIBLE. $92,800.00 $ -
40,600.00 1500007124 29.05.2023 4374-b9f1- $40,600.00 $ -
CRUZ 2022 CURRÍCULUM VITAE Y DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL PERFIL Y LA OFICIO DE ACLARACIÓN; OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE PADRÓN DE PROVEEDORES Y
CONTESTACIÓN; SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE; PEDIDO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO;
6870dec49d33 40,600.00
COTIZACIONES; CURRICULUM VITAE; DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL PERFIL Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA PROFESIONAL, Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y PROFESIONAL.

LEGIBLE, Y EN SU CASO, DEMÁS EVIDENCIA JUSTIFICATIVA.

NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A

A4F2212D-835F- SUJEYLA Asesoría legal administrativa en elproceso LA CÉDULA DE INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL
25/05/2023 40F7-92D4- SANTIAGO
5023003694 25.05.2023 40,162.50 RECURSOS FISCALES GALLEGOS de actualización de los "lineamientos MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL
F8C0F363738E $40,162.50

generales para el ejercicio del gasto del ÁREA SOLICITANTE, COTIZACIONES, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE

municipio de Oaxaca de Juárez 2023"" SERVICIOS; CURRÍCULUM VITAE Y DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL

PERFIL Y LA EXPERIENCIA PROFESIONAL.

CB4C25BC- NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A OFICIO DE ACLARACIÓN; SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE; PEDIDO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO;
LA CÉDULA DE INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL 67,280.00 CURRICULUM VITAE; DOCUMENTO QUE ACREDITA EL PERFIL PROFESIONAL; EVIDENCIA
5023008684 09.11.2023 67,280.00 1500015422 13.11.2023 61,480.00 RECURSOS FISCALES 10/11/2023 8407-4870- DIEGO RODRIGUEZ MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL $67,280.00 $ -
REVISION DE 250 RESOLUCIONES FOTOGRÁFICA Y REPORTE DE ACTIVIDADES.
A4E8- MIJANGOS ÁREA SOLICITANTE, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS,
$61,480.00 ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES AL
23297974FD85 CURRÍCULUM VITAE Y DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL PERFIL Y LA
EJERCICIO FISCAL 2023.
EXPERIENCIA PROFESIONAL, REPORTE DE ACTIVIDADES Y EVIDENCIA
FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE, Y EN SU CASO, DEMÁS EVIDENCIA
JUSTIFICATIVA.

1 SERV SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISIÓN COPIAS RELATIVO AL PEDIDO 4323004494, DE FECHA VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS;
A LA SEGUNDA FOJA DEL PEDIDO 4323004494, DE FECHA VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL
EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, VEINTITRES; AL OFICIO SRHYM/DRM/393/2023, DE FECHA SIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRES;
AL FORMATO DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y/O SERVICIOS, DE FECHA SIETE DE MARZO DE DOS
INTEGRACION SALARIAL Y CUMPLIMIENTO DE 104,400.00 MIL VEINTITRÉS; AL CURRICULUM EMPRESARIAL FIRMADO POR EL C.P.C. DIEGO RODRÍGUEZ CRUZ,
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CORPORATIVO FISCAL RODRÍGUEZ CRUZ S.C., AL INFORME
227b5521-d5be- CORPORATIVO OBLIGACIONES PATRONALES AL EJERCICIO DE AUDITORÍA DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, EMITIDO
POR LA EMPRESA CORPORATIVO FISCAL RODRÍGUEZ CRUZ S.C. DE FECHA TRES DE OCTUBRE DE
5023009603 21.12.2023 104,400.00 1500016876 28.12.2023 104,400.00 RECURSOS FISCALES 21/12/2023 43f4-a3ae- FISCAL RODRIGUEZ $104,400.00 FISCAL 2022, 1 SERV SERVICIOS PROFESIONALES DOS MIL VEINTITRÉS, FIRMADO POR EL C.P.C. DIEGO RODRÍGUEZ CRUZ. $104,400.00 $ -
104,400.00 1500016878 28.12.2023 $104,400.00 $ -
aaaa48393a99 CRUZ DE REVISIÓN EN MATERIA DEL IMPUESTO PEDIDOS, AL OFICIO SRHYM/DRM/666/2023; FORMATO DE REQUISICIÓN; CURRICULUM; ACUSE DE
104,400.00 PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES; DOCUMENTO DIGITAL QUE
ESTATAL SOBRE EROGACIONES POR NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
SE ENCUENTRA EN LA PAGINA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.
REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, REQUISICIÓN O

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022 SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE, CURRÍCULUM VITAE Y

DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL PERFIL Y LA EXPERIENCIA

PROFESIONAL, REPORTE DE ACTIVIDADES, RESULTADOS Y/O BENEFICIOS

ALCANZADOS; EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE,Y EN SU

CASO, DEMÁS EVIDENCIA JUSTIFICATIVA.

f496be7a-ef9e- CORPORATIVO ELABORACION Y CAPTURA DEL DICTAMEN EN
$104,400.00 MATERIA DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL
5023009604 21.12.2023 104,400.00 RECURSOS FISCALES 21/12/2023 4f93-bfa6- FISCAL RODRIGUEZ
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022
67c88abf0833 CRUZ

TOTAL $ 409,480.00 $ 395,242.50 $ 395,242.50 $ 409,480.00 $ 409,480.00 $ -

FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. KARLA MARÍA BRYAN LÓPEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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