Page 154 - Oaxaca de Juarez

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-27-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-38

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 51 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SUBCUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 5132911000 OTROS ARRENDAMIENTOS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

SOLUCIONES NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
Renta e instalación de módulos de
5023009549 02/12/2023 55,680.00 1500017022 29/12/2023 $55,680.00 RECURSOS FISCALES 20/12/2023 22C5F3F3-E89B-443B-9352- INTEGRALES EN PEDIDO; OFICIO DE SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS; CUADRO $55,680.00 0.00
* CONTRATO DE ARRENDAMIENTO; $55,680.00
14D7AB04855E CARPAS Y $55,680.00 gradas para 300 personas, una sección 0.00
COMPARATIVO Y COTIZACIONES. $0.00
* ESPECIFICACIONES TÉCNICAS;
AMBIENTES SICA de 30m de largo.

* LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO

NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:

5023009567 21/12/2203 $69,136.00 1500016588 27/12/2023 $69,136.00 RECURSOS FISCALES 21/12/2023 e0fc81ff-e641-469a-b2ff- COMERCIALIZADOR $69,136.00 ARRENDAMIENTO DE MODULOS DE 12 X 18 * CONTRATO DE ARRENDAMIENTO; $69,136.00 PEDIDO; ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E INVESTIGACIÓN DE MERCADO. $69,136.00
b7324e6f0cfa A ITAUNYUKU $1,309,222.40 $1,309,222.40
METROS * ESPECIFICACIONES TÉCNICAS;

* LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO

TOTAL $ 1,383,462.40 $1,309,222.40 $1,309,222.40

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. EDUARDO SORIA GONZÁLEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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