Page 156 - Oaxaca de Juarez
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-29-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-40
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024
CUENTA: 513 SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS
SUB-SUBCUENTA: 5133211000 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
OFICIO DE ACLARACIÓN; PÓLIZAS DIARIO Y EGRESOS; PÓLIZA CHEQUE; TRANSFERENCIA; FORMATO DE
5023005486 88,821.20 __ NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y PAGO; COTIZACIONES; CUADRO COMPARATIVO; SOLICITUD DEL SERVICIO; REQUISICIÓN DEL SERVICIO; SI
21/07/2023 _ _ __ _ _ __
JUSTIFICATIVA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN, PEDIDO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; INFORME DE
REVISIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y CURRICULUM EMPRESARIAL.
VERIFICACIÓN FÍSICA DE OBRAS, REVISIÓN DE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
EXPEDIENTES TÉCNICOS UNITARIOS Y DE GASTO RELATIVA A SOLICITUD DEL MATERIAL,
T M PROYECTOS Y SEGUIMIENTO A LA OBSERVACIONES REALIZADAS AUTORIZACIÓN, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
CONSTRUCCIONES
5023006400 01/08/2023 88,821.20 1500011389 04/08/2023 88,821.20 RECURSOS FISCALES 27/07/2023 FF007811-FE6A-46EC- $88,821.20 A LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS UNITARIOS DE SERVICIOS, CURRÍCULUM VITAE Y DOCUMENTACIÓN QUE $88,821.20 OFICIODE ACLARACIÓN; PÓLIZAS DIARIO Y EGRESOS; SOLICITUD DE REQUISICIÓN, PEDIDO; $ 88,821.20 $ -
88A0-A22711E82FFB S.A. DE C.V.
OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS FEDERALES ACREDITE EL PERFIL Y LA EXPERIENCIA PROFESIONAL, AUTORIZACIÓN DEL SERVICIO; CURRICULUM EMPRESARIAL; REPORTE DE ACTIVIDADES E INFORME FINAL. -
-
DEL RAMO GENERAL 33 FONDO III (FONDO DE REPORTE DE ACTIVIDADES Y EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCCUTRA REALIZADOS.
SOCIAL) DELE EJERCICIO FISCAL 2022.
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
26 REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO DE GASTO RELATIVA A SOLICITUD DEL MATERIAL,
00638c7f-0db7- GRUPO OBRA PÚBLICA MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE AUTORIZACIÓN, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE OFICIODE ACLARACIÓN, PÓLIZA DIARIO Y EGRESOS; SOLICITUD DE REQUISICIÓN, AUTORIZACIÓN DEL
4b91-9204- CONSTRUCTOR 105,560.00 SERVICIO; PEDIDO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO; CURRICULUM EMPRESARIAL; REPORTE DE $
5023008754 14/11/2023 105,560.00 1500015427 17/11/2023 105,560.00 RECURSOS FISCALES 15/11/2023 105,560.00 REVISION DE EXPEDIENTE TECNICO UNITARIO DE SERVICIOS, CURRÍCULUM VITAE Y DOCUMENTACIÓN QUE 105,560.00 $
4d84e60b6ed3 RAMAJO ACTIVIDADES E INFORME FINAL. 194,381.20 $
OBRA PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ACREDITE EL PERFIL Y LA EXPERIENCIA PROFESIONAL,
LA AUDITORIA 1437 CON TITULO REPORTE DE ACTIVIDADES Y EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS
REALIZADOS.
TOTAL $ 283,202.40 $194,381.20 $194,381.20 $ 194,381.20 $
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. KARINA ISLAS TORRES C. ISBI ELIEZER MATUS NUÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO
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