Page 51 - PUTLA VILLA DE GUERRERO

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO. ANEXO DAM-VIF-SOL-01
DISTRITO: PUTLA, OAXACA. RESULTADO: AF-42
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/022/2024

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE

PRESENTÓ DOS PLANOS DE RED AÉREA:

•EL PRIMERO CON FECHA DE JUNIO 2023, CON FIRMA DE LOS CC. JUAN ABEL

• PRESENTA PLANO DEL PROYECTO, SIN EMBARGO, MARTÍNEZ AGUILAR, JEFE DE ÁREA PUTLA ZONA HUAJUAPAN CFE, JOSE DANIEL REYES

CARECE DE FIRMAS DE LOS ING. JOSÉ DANIEL REYES MONTALVO, SUPERVISOR DE CONSTRUCCIÓN ZONA HUAJUAPAN, JOSE LUIS RUÍZ

MONTALVO, SUPERVISOR DE CONSTRUCCIÓN ZONA LÓPEZ, JEFE DE SOLICITUDES Y APORTACIONES, ABELARDO SÁNCHEZ MIGUEL, JEFE DEL

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA HUAJUAPAN, ING. JOSÉ LUIS RUIZ LÓPEZ, JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y DE HUMBERTO GUZMÁN MONTES COMO

OC-2 ELÉCTRICA EN EL PARAJE LLANO DE HUESO. SOLICITUDES Y APORTACIONES, ING. ABELARDO SÁNCHEZ RESPONSABLE TÉCNICO. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ

SAN JUAN LAGUNAS. MIGUEL, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, Y DEL •EL SEGUNDO CON FECHA DE OCTUBRE 2023 Y APROBACIÓN DE 19 DE OCTUBRE DE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

MPVG/FAISMUN/073/051/054/2023 RESPONSABLE TÁCTICO, ING. HUMBERTO GUZMÁN 2023, CON FIRMA DE LOS CC. JOSE LUIS RUIZ LOPEZ, SUPERVISOR DE CONSTRUCCIÓN

MONTES, ASÍ COMO DE LOS SELLOS DE APROBACIÓN DEL ZONA HUAJUAPAN, JULIO CESAR ALVARADO MUÑOZ, JEFE DE SOLICITUDES Y

PROYECTO POR PARTE DE COMISIÓN FEDERAL DE APORTACIONES, ABELARDO SANCHEZ MIGUEL, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE

ELECTRICIDAD. PLANEACIÓN, HUMBERTO GUZMÁN MONTES, RESPONSABLE TÉCNICO, FIRMA DEL

CONSTRATISTA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V. Y SELLO

DE APROBACIÓN DEL PROYECTO POR PARTE DE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.

• PRESUPUESTO DE OBRA PROGRAMADO.

• NO PRESENTA EL PRESUPUESTO DE OBRA. • CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE OBRA PROGRAMADA.

OC-3 • NO PRESENTA EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN. • GENERADORES DE OBRA. SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 2A. • MEMORIA DE CÁLCULO Y DISEÑO DE LINEA DE CONDUCCIÓN POR GRAVEDAD

• NO PRESENTA GENERADORES DE OBRA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN,
ETAPA. FIRMADO POR EL C. DIEGO ALEJANDRO RUIZ PEREZ EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE

• NO PRESENTA LA MEMORIA DE CÁLCULO. ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
SUSPIROS SINIYUVI. OBRA.
Y • MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA OBRA.
• NO PRESENTA LA MEMORIA DESCRIPTIVA.
MPVG/FAISMUN/073/076/011/2023

• NO PRESENTA LOS PLANOS DE INGENIERÍA

TOPOGRÁFICOS. • PLANO TRAZO PLANTA TOPOGRÁFICA LINEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE

DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD.

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