Page 112 - San Carlos Yautepec

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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-10
RESULTADO: AF-47
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE UN CAMINO SACACOSECHAS SOBRE TANQUE DE AGUA POTABLE EXISTENTE
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/033/2024
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS LOCALIDAD: SAN MATIAS PETACALTEPEC

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

ESTIMACIÓN Y CLAVE CONCEPTO UNIDAD PAGADO SEGÚN DETERMINADA DIFERENCIA IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
CFDI DE ESTIMACIONES EN LA REVISIÓN OBSERVADA P.U. DETERMINADO PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS

MEDIDA (PESOS)

A PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO M2 3960.00 3283.80 676.20 $11.23 $ DERIVADO DE LA VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN $7,593.73 $ -
009-A-01 TOPOGRAFICO INCLUYE: REFERENCIAS FIJAS Y FÍSICA A LA OBRA SE ENCONTRÓ UN TOTAL DE • FOTOGRAFÍAS EN LAS CUALES SE

PUNTOS. • UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE
7,593.73 3,283.80 M2 DE TRAZO Y NIVELACIÓN DEL APRECIA LA REALIZACIÓN DEL

DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
TERRENO, POR TAL MOTIVO SE OBSERVA LA CONCEPTO DE OBRA.
DIFERENCIA DEL MONTO TOTAL.

ESTIMACIÓN UNO.- DERIVADO DE LA VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN
NO PRESENTO. FÍSICA A LA OBRA SE ENCONTRÓ UN TOTAL DE
.33 HA DE DESMONTE PARA DENSIDAD, YA QUE
DESMONTE PARA DENSIDAD CIEN POR CIENTO HA 3.96 0.33 3.63 $16,528.41 $ 60,024.90 EN LOS NUMEROS GENERADORES SE OBSERVO • FOTOGRAFÍAS. • UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $0.00 $ 60,024.90
009-C-01 b) (100%) DE TIPO UN MAL CALCULO DEL CONCEPTO, POR TAL DETERMINÓ QUE LAS FOTOGRÁFIAS
MOTIVO SE OBSERVA LA DIFERENCIA DEL PRESENTADAS, NO JUSTIFICAN LA DIFERENCIA
(INCISO 3.01.002H.01) b) SELVA O BOSQUE. MONTO TOTAL. DE VOLUMEN OBSERVADA, POR LO QUE NO
ATIENDE LA OBSERVACIÓN.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $67,618.63 SUB-TOTAL $7,593.73 $60,024.90
16% I.V.A. $10,818.98 16% I.V.A. $1,215.00 $9,603.98
TOTAL $78,437.61 TOTAL $8,808.73
$69,628.88

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. MICHEL ANAI CARRASCO VILLARREAL C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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