Page 111 - San Carlos Yautepec

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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-09
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS RESULTADO: AF-47
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/033/2024 LOCALIDAD: SAN PABLO TOPILTEPEC
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

UNIDAD IMPORTE

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO DE PAGADO SEGÚN DIFERENCIA P.U. DETERMINADO HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O
PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
MEDIDA ESTIMACIONES OBSERVADA (PESOS) ATENDIÓ NO ATENDIÓ

CIMENTACIÓN DERIVADO DE LA REVISIÓN DOCUMENTAL
EXCAVACION PARA CEPA, PARA CADENA DE
DESPLANTE (CD DE 15 X 30 Y ZAPATA AISLADAS DE AL EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO, NO • FOTOGRAFÍAS EN LAS CUALES SE • UNA VEZ ANALIZADA LA
0.80 X 0.80 X 0.80), INCLUYE AFINE DE TALUDES,
CORTE TRASLAPEO Y EXTRACCION A BORDE DE ZANJA, M3 30.40 30.40 $444.30 $ 13,506.72 PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA APRECIA LA REALIZACIÓN DEL CONCEPTO DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE $13,506.72 $ -
LIMPIEZA, MANO DE OBRA, QUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CURRECTA DONDE SE OBSERVE QUE SE REALIZO EL DE OBRA. ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
EJECUCIÓN.
CONCEPTO PAGADO.

ESTIMACIÓN UNO.-
NO PRESENTO

PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CMS DE DERIVADO DE LA REVISIÓN DOCUMENTAL
ESPESOR F'c=100 KG/CMS2, INCLUYE: MATERIAL,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO AL EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO, NO • FOTOGRAFÍAS EN LAS CUALES SE • UNA VEZ ANALIZADA LA
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
PLANH5 M2 49.60 49.60 $271.28 $ 13,455.49 PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA APRECIA LA REALIZACIÓN DEL CONCEPTO DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE $13,455.49 $ -

SUB-TOTAL DONDE SE OBSERVE QUE SE REALIZO EL DE OBRA. ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. $0.00
16% I.V.A. $0.00
TOTAL CONCEPTO PAGADO. $0.00

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. $26,962.21 SUB-TOTAL $26,962.21
$4,313.95 16% I.V.A. $4,313.95
$31,276.16 TOTAL $31,276.16

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. MICHEL ANAI CARRASCO VILLARREAL C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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