Page 109 - San Carlos Yautepec

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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-07
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-47
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO TRAMO DE SAN FRANCISCO GUICHINA-E.C. SAN BALTAZAR CHIVAGUELA- SAN PEDRO LEAPI KM. 0+000 AL 21+000 (PRIMERA
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/033/2024 ETAPA)

OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS LOCALIDAD: SANTO TOMÁS QUIERÍ

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
UNIDAD
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO DIFERENCIA IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA OBSERVADA P.U. DETERMINADO PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
MEDIDA ESTIMACIONES EN LA REVISIÓN
(PESOS)

PRELIMINARES

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FISICA, SE • FOTOGRAFÍAS EN LAS CUALES SE APRECIA LA • UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE
IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 1.22 X 2.44 M A
BASE DE LÁMINA GALVANIZADA LISA CALIBRE 18, PZA 1.00 0.00 1.00 $6,271.68 $ 6,271.68 CONSTATÓ QUE NO SE REALIZÓ DICHO REALIZACIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. $6,271.68 $ -
A.1 ÁNGULO ESTRUCTURAL DE 2" X 1/4" PARA MARCO Y
REFORZADO CON ÁNGULOS DE 1 1/2" X 3/16", CONCEPTO.
INCLUYE: COLOCACIÓN DE VINIL CON LOGOTIPOS Y
DATOS DE LA OBRA.

ESTIMACIÓN UNO.- • UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE
NO PRESENTO. DETERMINÓ QUE EN LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
PRESENTADA NO SE OBSERVA LA UTILIZACIÓN DE
PRE001 TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, ESTABLECIENDO M2 11360.00 0.00 11360.00 $20.34 $ DERIVADO DE LA REVISIÓN DOCUMENTAL LOS MATERIALES (CALHIDRA, DUELA DE PINO, HILO - $ 231,062.40
EJES DE REFERENCIAS, INCLUYE: CRUCETAS, AL EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO, NO CÁÑAMO, VARILLA), MANO DE OBRA (CUADRILLA DE
ESTACAS, HILOS MARCAS, CALHIDRA, HERRAMIENTA 231,062.40 PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA • FOTOGRAFÍAS . 1 ALBAÑIL Y 1 PEÓN), EQUIPO Y HERRAMIENTA
MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA DONDE SE OBSERVE QUE SE REALIZO EL (HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD)
EJECUCIÓN. CONCEPTO PAGADO. COMO LO INDICA EN EL ANÁLISIS DE SU TARJETA DE
PRECIOS UNITARIOS, CONSTATANDO QUE ESTE
CONCEPTO NO FUE EJECUTADO; POR TANTO NO
ATIENDE LA OBSERVACIÓN.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $237,334.08 SUB-TOTAL $6,271.68 $231,062.40
16% I.V.A. $37,973.45 16% I.V.A. $1,003.47 $36,969.98
TOTAL TOTAL $7,275.15 $268,032.38
$275,307.53

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. MICHEL ANAI CARRASCO VILLARREAL C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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