Page 108 - San Carlos Yautepec

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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-06
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-47
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/033/2024 NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE BENITO JUAREZ 1° ETAPA
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS
LOCALIDAD: SANTIAGO QUIAVICUZAS

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD PAGADO SEGÚN DIFERENCIA P.U. IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
DE ESTIMACIONES OBSERVADA DETERMINADO PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS

MEDIDA (PESOS)

A TRABAJOS PRELIMINARES

DERIVADO DE LA REVISIÓN DOCUMENTAL AL

TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO M2 691.45 691.45 $9.80 $ 6,776.21 EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO, NO PRESENTA • FOTOGRAFÍAS EN LAS CUALES SE APRECIA LA • UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $6,776.21 $ -
TOPOGRÁFICO, INCLUYE REFERENCIA FIJAS Y
ESTIMACIÓN UNO.- 009-A,01 PUNTOS, ESTACADOS (EST. 0+160.00 AL 0+288.29). EVIDENCIA FOTOGRAFICA DONDE SE OBSERVE QUE REALIZACIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
NO PRESENTO.
SE REALIZO EL CONCEPTO PAGADO.

M3 96.87 96.87 $647.90 $ 62,762.07 $62,762.07 $ -
164.16 -
ESTIMACIÓN DOS.- RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE MATERIAL DE 220.20 DERIVADO DE LA REVISIÓN DOCUMENTAL AL -
NO PRESENTO. BANCO MEJORADO COMPACTADO CON PIZON DE
1.01.011/11-010 M3 164.16 $647.90 $ 106,359.26 EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO, NO PRESENTA • FOTOGRAFÍAS EN LAS CUALES SE APRECIA LA • UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $106,359.26 $
ESTIMACIÓN TRES MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. INCLUYE $647.90 $
ADICCIÓN DE AGUA (EST. 0+160.00 AL 0+288.29). EVIDENCIA FOTOGRAFICA DONDE SE OBSERVE QUE REALIZACIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

SE REALIZO EL CONCEPTO PAGADO.

FINIQUITO.- NO M3 220.20 $ 142,667.58 $142,667.58

PRESENTO.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $318,565.13 SUB-TOTAL $318,565.13 $0.00
16% I.V.A. $50,970.42 16% I.V.A. $50,970.42 $0.00
TOTAL $369,535.55 TOTAL $369,535.55 $0.00

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. MICHEL ANAI CARRASCO VILLARREAL C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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