Page 110 - San Carlos Yautepec

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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-08
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-47
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/033/2024 NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA.
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS
LOCALIDAD: SAN CARLOS YAUTEPEC

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD PAGADO SEGÚN DIFERENCIA P.U. IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
DE ESTIMACIONES OBSERVADA DETERMINADO PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS

MEDIDA (PESOS)

LETRERO DE IDENTIFICACION DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FISICA, SE • FOTOGRAFÍAS EN LAS CUALES SE APRECIA LA • UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN,

FABRICACION Y COLOCACION DE TABLERO 1.00 1.00 $6,277.80 $ 6,277.80 CONSTATÓ QUE NO SE REALIZÓ DICHO REALIZACIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA. SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA $6,277.80 $ -
INFORMATIVO CON DATOS DE LA OBRA, ASI COMO 65.01
LA INVERSION Y LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE CONCEPTO. OBSERVACIÓN.
S/N PZA
EST UNO (150 X 200) CM, A BASE DE LAMINA ESTRUCTURAL DERIVADO DE LA REVISIÓN DOCUMENTAL AL • UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN,
CFDI: 82976F08- CAL-18, INCLUYE: PTR 2" X 2" X 330 CM., TORNILLOS
2FE4-449A-AF5A- DE 3/8" X 3", Y VINIL IMPRESO DEL TAMAÑO DEL 65.01 $262.97 $ 17,095.68 EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO, NO PRESENTA • FOTOGRAFÍAS EN LAS CUALES SE APRECIA LA SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA $17,095.68 $ -
00E9D093220D TABLERO.

PRELIMINARES EVIDENCIA FOTOGRAFICA DONDE SE OBSERVE REALIZACIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA. OBSERVACIÓN.

EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL QUE SE REALIZO EL CONCEPTO PAGADO.
S/N M3

"II" EN SECO, DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD
INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

CAMA DE ARENA PARA APOYAR TUBERIAS, EN DERIVADO DE LA REVISIÓN DOCUMENTAL AL • UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN,
CAPAS TENDIDAS DE 10 CMS. COMPACTADA CON
S/N M3 5.09 5.09 $1,030.54 $ 5,245.45 EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO, NO PRESENTA • FOTOGRAFÍAS EN LAS CUALES SE APRECIA LA SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA $5,245.45 $ -
PISON MANUAL, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL
EN EL SITIO DE SU COLOCACIÓN. EVIDENCIA FOTOGRAFICA DONDE SE OBSERVE REALIZACIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA. OBSERVACIÓN. $0.00
$0.00
QUE SE REALIZO EL CONCEPTO PAGADO. $0.00

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $28,618.93 SUB-TOTAL $28,618.93
16% I.V.A. $4,579.03 16% I.V.A. $4,579.03
TOTAL $33,197.96 TOTAL $33,197.96

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. MICHEL ANAI CARRASCO VILLARREAL C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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