Page 47 - San Dionisio Ocotepec
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                                        DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC                                                                                                                                             ANEXO DAM-VIF-SOL-01
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA                                                                                                                                                                                  RESULTADO: AF-47
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/035/2024

                                                                                                                                                      RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA

NÚM.   NOMBRE DE LA OBRA                                DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE        ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR    VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS                         STATUS
AD-03  LOCALIDAD                                        TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA                           LA ENTIDAD FISCALIZABLE                                                                                 ATENDIÓ
OC-10  OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO      NORMATIVIDAD APLICABLE                                                                                                                                                            ATENDIÓ

       EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO.  • NO PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA POR EXPLOSIÓN DE                                                 UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ EL
       SAN DIONISIO OCOTEPEC.                                                                                                                              PRESUPUESTO DE OBRA POR EXPLOSIÓN DE INSUMOS Y LA CÉDULA DE INFORMACIÓN
       AD/01/FAISMUN/MSDO/131/0N-028/2023.              INSUMOS.                                            • PRESENTÓ EXPLOSIÓN DE INSUMOS.               BÁSICA QUE A SU VEZ ACREDITA LAS GENERALIDADES DE LA INVERSIÓN, POR LO QUE SE
                                                                                                                                                           DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
                                                        • NO PRESENTÓ CEDULA DE INFORMACIÓN BASICA Y        • PRESENTÓ CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA.

                                                        GENERALIDADES DE LA INVERSIÓN.

       REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA

       LOCALIDAD DE BARRIO MORELOS I, MUNICIPIO DE SAN                                                      • PRESENTÓ PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ LA
                                                                                                            EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO). OBSERVACIÓN.
       DIONISIO OCOTEPEC.                               • NO PRESENTÓ PROGRAMA DE EJECUCIÓN

       BARRIO MORELOS I.

       OP/FAISMUN/7/131/MSDO/001/2023

                          ELABORÓ                                                                                                                                             AUTORIZÓ

       _____________________________________                                                                                                                 _________________________________
        C. JESÚS DAVID HERNÁNDEZ PÉREZ                                                                                                                           C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
                          AUDITOR
                                                                                                                                                           DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

                                                                                                            1 DE 1
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