Page 49 - San Dionisio Ocotepec
P. 49
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC ANEXO DAM-VIF-SOL-02
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-48
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/035/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA LA ENTIDAD FISCALIZABLE
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE EN LA AGENCIA DE SAN BALTAZAR GUELAVILA • NO PRESENTÓ INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ORGANO • PRESENTÓ OFICIO DE INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA, DE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ LA
OC-04 MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC. DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. FECHA 24 DE JULIO DE 2023. OBSERVACIÓN. ATENDIÓ
OC-05 ATENDIÓ
SAN BALTAZAR GUELAVILA.
OP/FAISMUN/12/131/MSDO/006/2023
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE
JESÚS TORRES MARQUEZ, 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE PT
SECCIÓN G, EXPLANADA Y CENTRO DE LA LOCALIDAD, EN LA • NO PRESENTÓ INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ORGANO • PRESENTÓ OFICIO DE INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA, DE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ LA
AGENCIA DE SAN BALTAZAR GUELAVILA MUNICIPIO DE SAN DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. FECHA 18 DE JULIO DE 2023. OBSERVACIÓN.
DIONISIO OCOTEPEC.
SAN BALTAZAR GUELAVILA.
OP/FAISMUN/11/131/MSDO/004/2023
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES • NO PRESENTÓ ACTA DE EXECEPCIÓN A LA LICITACIÓN
VENUSTIANO CARRANZA, FRANCISCO I. MADERO Y 16 DE PÚBLICA. • PRESENTÓ ACTA DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA.
OC-06 SEPTIEMBRE EN LA AGENCIA DE SAN BALTAZAR GUELAVILA • NO PRESENTÓ BASES DE LICITACIÓN. • PRESENTÓ BASES DE LICITACIÓN. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ LAS ATENDIÓ
MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC. • NO PRESENTÓ INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ORGANO • PRESENTÓ OFICIO DE INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA, DE OBSERVACIONES.
SAN BALTAZAR GUELAVILA. DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
OP/FAISMUN/13/131/MSDO/008/2023
2 DE 4
