Page 48 - San Dionisio Ocotepec
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC ANEXO DAM-VIF-SOL-02
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-48
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/035/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA LA ENTIDAD FISCALIZABLE
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE
• PRESENTÓ BASES DE LICITACIÓN.
• NO PRESENTÓ BASES DE LICITACIÓN. • PRESENTÓ INVITACIONES A LOS LICITANTES.
• NO PRESENTÓ INVITACIÓN. • PRESENTÓ ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS.
REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN • NO PRESENTÓ ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA. • PRESENTÓ ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.
OC-01 EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DIONISIO OCOTEPEC. • NO PRESENTÓ ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES. • PRESENTÓ ACTA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ LAS ATENDIÓ
SAN DIONISIO OCOTEPEC. • NO PRESENTÓ ACTA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS. APERTURA TÉCNICA Y ACTA DE APERTURA DE PROPUESTA OBSERVACIONES.
OP/FAISMUN/23/131/MSDO/003/2023 • NO PRESENTÓ ACTA DE FALLO. ECONÓMICA.
• NO PRESENTÓ INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ORGANO • PRESENTÓ ACTA DE FALLO.
DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. • PRESENTÓ OFICIO DE INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA, DE
FECHA 27 DE AGOSTO DE 2023.
REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (CANCHA • NO PRESENTÓ ACTA DE EXECEPCIÓN A LA LICITACIÓN • PRESENTÓ ACTA DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA.
OC-02 DE FUTBOL). PÚBLICA. • PRESENTÓ OFICIO DE INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA, DE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ LAS ATENDIÓ
SAN DIONISIO OCOTEPEC. • NO PRESENTÓ INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ORGANO FECHA 28 DE AGOSTO DE 2023. OBSERVACIONES.
OP/FAISMUN-R28/16/131/MSDO/006/2023 DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO.
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