Page 62 - San Felipe Usila
P. 62
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA ANEXO DAM-VIF-SOL-08
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-34
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/037/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR
LOCALIDAD
NÚM. OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA LA ENTIDAD FISCALIZABLE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
NORMATIVIDAD APLICABLE
? PRESENTÓ ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA
AL MUNICIPIO SIN EMBARGO CARECE DE FIRMA DEL
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA.
OC-4 1A ETAPA ? PRESENTÓ ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO A NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO
SANTA CRUZ TEPETOTUTLA • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO ATENDIÓ
LOS BENEFICIARIOS , SIN EMBARGO, CARECE DE FIRMA DEL ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN
MSFU/136/FISM/016/2023 DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA ASÍ COMO DEL COMITÉ
DE OBRA.
? NO PRESENTÓ LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS.
FUENTE: EXPEDIENTES TÉCNICOS PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ AUTORIZÓ
_____________________________________ _________________________________
C. EDUARDO NATHAN SÁNCHEZ VÁSQUEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
2 DE 2
