Page 59 - San Felipe Usila

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-06
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" NOMBRE DE LA OBRA: 'CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO 1A ETAPA" RESULTADO: AF-32
LOCALIDAD: SANTA CRUZ TEPETOTUTLA
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/037/2024
OBSERVACIÓN:

FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTO DE OBRA.

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

UNIDAD IMPORTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO DE PAGADO SEGÚN DIFERENCIA P.U. DETERMINADO HALLAZGOS ATENDIÓ NO ATENDIÓ
PRESENTADOS POR LA ENTIDAD
MEDIDA ESTIMACIONES OBSERVADA (PESOS) DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS

FISCALIZABLE

ESTIMACIÓN TRES DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA
FINIQUITO
CFDI: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL H.

E0FD0401-2331- ESP-ME ESPEJO EN LAVAVOS, INCLUYE MATERIAL DE M2 0.70 0.70 $1,655.77 $ 1,159.04 AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA SE • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO
4C94-AFB4- COLOCACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA
EABEE0B4FEE1 CONSTATÓ QUE NO PRESENTÓ EVIDENCIA OBSERVACIÓN $0.00 $ 1,159.04

FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRE LA REALIZACIÓN

DE ESTE CONCEPTO DE OBRA.

DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL H.

VITROMURO/LOSETA, INCLUYE MATERIAL DE M2 3.20 3.20 $856.00 $ 2,739.20 AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA SE • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO
LOS-ACA M2 110.50 QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA
CONSTATÓ QUE NO PRESENTÓ EVIDENCIA OBSERVACIÓN $0.00 $ 2,739.20
COLOCACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO
ESTIMACIÓN TRES FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRE LA REALIZACIÓN QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA
FINIQUITO OBSERVACIÓN
CFDI: DE ESTE CONCEPTO DE OBRA.
SUB-TOTAL
E0FD0401-2331- DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA 16% I.V.A.
4C94-AFB4- TOTAL
EABEE0B4FEE1 IMPERMEHABILIZANTE PREFABRICADO EN ROLLO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL H.
DE 3.5 MM, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y
IMP-LOS HERRAMIENTA 110.50 $439.49 $ 48,563.65 AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA SE • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN

CONSTATÓ QUE NO PRESENTÓ EVIDENCIA $0.00 $ 48,563.65

FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRE LA REALIZACIÓN

DE ESTE CONCEPTO DE OBRA.

FUENTE: EXPEDIENTES TÉCNICOS PRESENTÓDOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $193,104.09 $0.00 $193,104.09
ELABORÓ 16% I.V.A. $30,896.65 $0.00 $30,896.65
TOTAL $224,000.74 $0.00
$224,000.74

AUTORIZÓ

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C. EDUARDO NATHAN SÁNCHEZ VÁSQUEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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