Page 58 - San Felipe Usila

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-06
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" NOMBRE DE LA OBRA: 'CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO 1A ETAPA" RESULTADO: AF-32
LOCALIDAD: SANTA CRUZ TEPETOTUTLA
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/037/2024
OBSERVACIÓN:

FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTO DE OBRA.

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

UNIDAD IMPORTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO DE PAGADO SEGÚN DIFERENCIA P.U. DETERMINADO HALLAZGOS ATENDIÓ NO ATENDIÓ
PRESENTADOS POR LA ENTIDAD
MEDIDA ESTIMACIONES OBSERVADA (PESOS) DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS

FISCALIZABLE

ESTIMACIÓN UNO DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA
CFDI:
MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 5X14X28 DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL H.
EB1E102C-E276- CM DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO
48A3-94BE- MUR-TA-RO15 M2 49.06 49.06 $1,175.21 $ 57,655.80 AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA SE • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO
BF234E4D6611 PROP 1:1:5, INCLUE MATERIAL, MANO DE OBRA Y QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA
HERRAMIENTA CONSTATÓ QUE NO PRESENTÓ EVIDENCIA OBSERVACIÓN $0.00 $ 57,655.80

FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRE LA REALIZACIÓN

DE ESTE CONCEPTO DE OBRA.

DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL H.

SALIDA ELECTRICA, INCLUYE MATERIAL DE SAL 35.00 35.00 $1,276.13 $ 44,664.55 AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA SE • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO
SAL-ELE-10 PZA 1.00 QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA
CONSTATÓ QUE NO PRESENTÓ EVIDENCIA OBSERVACIÓN $0.00 $ 44,664.55
COLOCACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
ESTIMACIÓN TRES CENTRO DE CARGA DE 2 PASTILLAS, INCLUYE FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRE LA REALIZACIÓN
FINIQUITO SAL-EL-CQ
CFDI: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA DE ESTE CONCEPTO DE OBRA.

E0FD0401-2331- DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA
4C94-AFB4-
EABEE0B4FEE1 DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL H.

AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA SE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO

1.00 $998.63 $ 998.63 CONSTATÓ QUE NO PRESENTÓ EVIDENCIA • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA $0.00 $ 998.63

OBSERVACIÓN

FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRE LA REALIZACIÓN

DE ESTE CONCEPTO DE OBRA.

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