Page 57 - San Felipe Usila
P. 57
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-06
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" NOMBRE DE LA OBRA: 'CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO 1A ETAPA" RESULTADO: AF-32
LOCALIDAD: SANTA CRUZ TEPETOTUTLA
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/037/2024
OBSERVACIÓN:
FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTO DE OBRA.
CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
UNIDAD IMPORTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO DE PAGADO SEGÚN DIFERENCIA P.U. DETERMINADO HALLAZGOS ATENDIÓ NO ATENDIÓ
PRESENTADOS POR LA ENTIDAD
MEDIDA ESTIMACIONES OBSERVADA (PESOS) DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
FISCALIZABLE
A PRELIMINARES
DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL H.
DEMOLICION DE MURO DE PIEDRA EXISTENTE, M3 13.02 13.02 $285.59 $ 3,718.38 AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA SE • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO
DEM-PRE-PI QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA
CONSTATÓ QUE NO PRESENTÓ EVIDENCIA OBSERVACIÓN $0.00 $ 3,718.38
INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRE LA REALIZACIÓN
DE ESTE CONCEPTO DE OBRA.
ESTIMACIÓN UNO DADO DE CONCRETO ARMADO DE 40X40 CM, DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA
CFDI: REFORZADO CON 4 ACEROS DEL #4, ESTRIBO DEL
#2 @20 CM,CONCRETO F'C=250 KG/CM2, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL H.
EB1E102C-E276- INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y
48A3-94BE- DA-40 HERRAMIENTA PZA 4.00 4.00 $2,373.53 $ 9,494.12 AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA SE • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO
BF234E4D6611 QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA
CONSTATÓ QUE NO PRESENTÓ EVIDENCIA OBSERVACIÓN $0.00 $ 9,494.12
FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRE LA REALIZACIÓN
DE ESTE CONCEPTO DE OBRA.
DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA
MURETE DE 14 CM DE ESPESOR DE TABICON DE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL H.
CEMENTO 14X28 X 10 CM DE ALTO, MORTERO
MUR-ESP-10 M2 31.15 31.15 $774.02 $ 24,110.72 AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA SE • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO
CEMENTO ARENA PROP. 1:5, INCLUYE MATERIAL, QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA CONSTATÓ QUE NO PRESENTÓ EVIDENCIA OBSERVACIÓN $0.00 $ 24,110.72
FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRE LA REALIZACIÓN
DE ESTE CONCEPTO DE OBRA.
1 DE 3
