Page 60 - San Felipe Usila

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-07
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 RESULTADO: AF-33
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/037/2024 NOMBRE DE LA OBRA: '"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CERRO
OBSERVACIÓN: FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
CARACOL"
LOCALIDAD: CERRO CARACOL

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

NOMBRE DE LA OBRA Y IMPORTE CONTRATADO (SIN IVA) HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN Y/O
NÚMERO DE CONTRATO VALORACIÓN DEL ARGUMENTO
ATENDIÓ NO ATENDIÓ
PRESENTADOS POR LA ENTIDAD
DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS

FISCALIZABLE

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO $894,824.27 DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE $0.00 $894,824.27
HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CERRO PRESENTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN
CARACOL USILA, SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ LA ESTIMACIÓN 02
CERRO CARACOL (DOS) POR UN IMPORTE DE $1,301,598.60 (UN MILLÓN
MSFU/136/FISM/APRO/013/2023 TRESCIENTOS UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO

• NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
PESOS 60/100 M.N.) FALTANDO POR COMPROBAR LA
CANTIDAD DE $1,037,996.15 (UN MILLÓN TREINTA Y
SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
15/100 M.N.), CON RESPECTO AL MONTO
CONTRATADO.

FUENTE: EXPEDIENTES TÉCNICOS PRESENTADOS POR EL ENTE SUB-TOTAL $894,824.27 SUB-TOTAL $0.00 $894,824.27
FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. 16% I.V.A. $143,171.88 16% I.V.A. $0.00 $143,171.88
TOTAL $1,037,996.15 TOTAL $0.00 $1,037,996.15

NOTA: EL IMPORTE CONTRATADO SE TOMÓ DE LA FACTURA CON FOLIO 76BD22B5-
1A49-4C2A-9A54-99706EA737FA CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN 02 (DOS).

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. EDUARDO NATHAN SÁNCHEZ VÁSQUEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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