Page 38 - San Juan Colorado
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO ANEXO DAM-VIF-SOL-02
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-23
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/051/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA FISCALIZABLE
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE
• EL ACTA ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO PÚBLICA NO INTEGRA SU EVIDENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE
HIDRÁULICO DE LA CALLE OAXACA EN LA COLONIA
MIRAVALLE. LA EXCEPCIÓN. • ACTA ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA
SAN JUAN COLORADO
OC-4 FISM/188/06/2023 • NO PRESENTÓ LA INVITACIÓN AL REPRESENTANTE DE LA • INVITACIÓN A EVENTOS RELACIONADOS CON EL PROCESO DE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ ATENDIÓ
OC-5
REHABILITACIÓN DEL CAMINO A BASE DE CONCRETO CONTRALORÍA O DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL CONTRATACÓN, DIRIGIDOS A LOS CONTRALORES SOCIALES LA OBSERVACIÓN.
HIDRÁULICO DE SAN JUAN COLORADO A PINOTEPA DE
DON LUIS DEL KM 0+715 AL KM 1+340. AYUNTAMIENTO EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y MUNICIPALES.
SAN JUAN COLORADO
FISM/188/15/2023 APERTURA DE PROPOSICIONES DEL PROCEDIMIENTO DE
INVITACIÓN RESTRINGIDA.
• EL ACTA ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN
PÚBLICA NO INTEGRA SU EVIDENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE
LA EXCEPCIÓN. • ACTA ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA
• NO PRESENTÓ LA INVITACIÓN AL REPRESENTANTE DE LA • INVITACIÓN A EVENTOS RELACIONADOS CON EL PROCESO DE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ ATENDIÓ
CONTRALORÍA O DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL CONTRATACÓN, DIRIGIDOS A LOS CONTRALORES SOCIALES LA OBSERVACIÓN.
AYUNTAMIENTO EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y MUNICIPALES.
APERTURA DE PROPOSICIONES DEL PROCEDIMIENTO DE
INVITACIÓN RESTRINGIDA.
• EL ACTA ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO PÚBLICA NO INTEGRA SU EVIDENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE
HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO RUMBO A LA LA EXCEPCIÓN. • ACTA ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA
OC-6 POZA DE TAYATO • NO PRESENTÓ LA INVITACIÓN AL REPRESENTANTE DE LA • INVITACIÓN A EVENTOS RELACIONADOS CON EL PROCESO DE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ ATENDIÓ
NUEVO PROGRESO CONTRALORÍA O DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL CONTRATACÓN, DIRIGIDOS A LOS CONTRALORES SOCIALES LA OBSERVACIÓN.
FISM/188/18/2023 AYUNTAMIENTO EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y MUNICIPALES.
APERTURA DE PROPOSICIONES DEL PROCEDIMIENTO DE
INVITACIÓN RESTRINGIDA.
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