Page 43 - San Juan Colorado

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-04
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 RESULTADO: AF-27
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/051/2024
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA ESTATAL "BENITO JUÁREZ" CLAVE 20DPR0678S

LOCALIDAD: SAN JUAN COLORADO

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD PAGADO SEGÚN DIFERENCIA IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
DE ESTIMACIONES OBSERVADA P.U. DETERMINADO PRESENTADOS POR LA ENTIDAD DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
FISCALIZABLE
MEDIDA (PESOS)

A CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA REVISIÓN AL REPORTE
A1 PRELIMINARES

DEMOLIION DE MURU EXISTENTE, A BASE DE TABICON FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN UNO, • REPORTE FOTOGRAFICO EN EL CUAL SE UNA VEZ ANALIZADA LA
14 CM DE ESPESOR Y DE CONCRETO ARMADO,
INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y RETIRO DE M2 67.14 67.14 225.12 $ 15,114.56 SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTA APRECIA LA REALIZACIÓN DEL CONCEPTO DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE $15,114.56 $0.00
MATERIAL SOBRANTE. M3 313.92 313.92
DEM-01 EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DICHO DE OBRA. ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS
ESTIMACIÓN UNO DESPALMES, EXCAVACIONES Y/O MATERIAL DE CONCEPTO SE HAYA EJECUTADO
CFDI: BANCO EN CAMION VOLTEO HASTA LA PRIMERA
ESTACION, A 1KM, INCLUYE: CARGA CON DE LA REVISIÓN AL REPORTE
08182E68-E408-42E3- RETROEXCAVADORA.
AB06-8F41A641A5F7 FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN UNO,

ACA0100 SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTA • REPORTE FOTOGRAFICO EN EL CUAL SE UNA VEZ ANALIZADA LA

$77.88 $ 24,448.09 EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DICHO APRECIA LA REALIZACIÓN DEL CONCEPTO DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE $24,448.09 $0.00

CONCEPTO SE HAYA EJECUTADO EN EL DE OBRA. ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

LUGAR DE LA INSPECCION, YA QUE LAS

FOTOGRAFIAS ESTAN EN TOMA CERRADA.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $39,562.65 SUB-TOTAL $39,562.65 $0.00
16% I.V.A. $6,330.02 16% I.V.A. $6,330.02 $0.00
TOTAL TOTAL
$45,892.67 $45,892.67 $0.00

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. ROKSANA JAZMÍN ALBA PÉREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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