Page 42 - San Juan Colorado
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO ANEXO DAM-VIF-SOL-03
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-26
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPM/051/2024 RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA FISCALIZABLE
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO • NO PRESENTA LAS PRUEBAS DE LABORATORIO PARA • PRUEBAS DE LABORATORIO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA A LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ
HIDRÁULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO.
OC-9 LA SOLEDAD DETERMINAR LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO UTILIZADO EN LA OBRA. LA OBSERVACIÓN. ATENDIÓ
FISM/188/24/2023
CONCRETO HIDRÁULICO UTILIZADO EN LA OBRA.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO • NO PRESENTA LAS PRUEBAS DE LABORATORIO PARA
HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL (SEGUNDA ETAPA).
EL TERRERO DETERMINAR LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL • PRUEBAS DE LABORATORIO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA A LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ
FISM/188/25/2023
OC-10 CONCRETO HIDRÁULICO UTILIZADO EN LA OBRA. COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO UTILIZADO EN LA OBRA. LA OBSERVACIÓN. ATENDIÓ
• NO PRESENTA LAS PRUEBAS DE LABORATORIO PARA
DETERMINAR EL GRADO DE COMPACTACIÓN AL 90%
FUENTE: EXPEDIENTES TÉCNICOS PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ AUTORIZÓ
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C. ROKSANA JAZMÍN ALBA PÉREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
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