Page 39 - San Juan Colorado
P. 39
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO ANEXO DAM-VIF-SOL-02
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-23
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/051/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA FISCALIZABLE
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE
• EL ACTA ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO PÚBLICA NO INTEGRA SU EVIDENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE
HIDRÁULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO RUMBO AL
TANQUE DE AGUA POTABLE. LA EXCEPCIÓN. • ACTA ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA
PEÑAS NEGRAS
OC-7 FISM/188/20/2023 • NO PRESENTÓ LA INVITACIÓN AL REPRESENTANTE DE LA • INVITACIÓN A EVENTOS RELACIONADOS CON EL PROCESO DE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ ATENDIÓ
CONTRALORÍA O DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL CONTRATACÓN, DIRIGIDOS A LOS CONTRALORES SOCIALES LA OBSERVACIÓN.
AYUNTAMIENTO EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y MUNICIPALES.
APERTURA DE PROPOSICIONES DEL PROCEDIMIENTO DE
INVITACIÓN RESTRINGIDA.
• EL ACTA ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN
PÚBLICA NO INTEGRA SU EVIDENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO LA EXCEPCIÓN. • ACTA ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA
HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL.
OC-8 AGUA FRIA • NO PRESENTÓ LA INVITACIÓN AL REPRESENTANTE DE LA • INVITACIÓN A EVENTOS RELACIONADOS CON EL PROCESO DE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ ATENDIÓ
FISM/188/23/2023
CONTRALORÍA O DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL CONTRATACÓN, DIRIGIDOS A LOS CONTRALORES SOCIALES LA OBSERVACIÓN.
AYUNTAMIENTO EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y MUNICIPALES.
APERTURA DE PROPOSICIONES DEL PROCEDIMIENTO DE
INVITACIÓN RESTRINGIDA.
• EL ACTA ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN
PÚBLICA NO INTEGRA SU EVIDENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO LA EXCEPCIÓN. • ACTA ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA
HIDRÁULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO.
OC-9 LA SOLEDAD • NO PRESENTÓ LA INVITACIÓN AL REPRESENTANTE DE LA • INVITACIÓN A EVENTOS RELACIONADOS CON EL PROCESO DE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ ATENDIÓ
FISM/188/24/2023
CONTRALORÍA O DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL CONTRATACÓN, DIRIGIDOS A LOS CONTRALORES SOCIALES LA OBSERVACIÓN.
AYUNTAMIENTO EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y MUNICIPALES.
APERTURA DE PROPOSICIONES DEL PROCEDIMIENTO DE
INVITACIÓN RESTRINGIDA.
3 DE 4
