Page 40 - San Juan Colorado
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO ANEXO DAM-VIF-SOL-02
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-23
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/051/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA FISCALIZABLE
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE
• EL ACTA ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN
PÚBLICA NO INTEGRA SU EVIDENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO LA EXCEPCIÓN. • ACTA ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA
HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL (SEGUNDA ETAPA).
OC-10 EL TERRERO • NO PRESENTÓ LA INVITACIÓN AL REPRESENTANTE DE LA • INVITACIÓN A EVENTOS RELACIONADOS CON EL PROCESO DE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ ATENDIÓ
FISM/188/25/2023
CONTRALORÍA O DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL CONTRATACÓN, DIRIGIDOS A LOS CONTRALORES SOCIALES LA OBSERVACIÓN.
AYUNTAMIENTO EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y MUNICIPALES.
APERTURA DE PROPOSICIONES DEL PROCEDIMIENTO DE
INVITACIÓN RESTRINGIDA.
FUENTE: EXPEDIENTES TÉCNICOS PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ AUTORIZÓ
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C. ROKSANA JAZMÍN ALBA PÉREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
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